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2月份專票銷項(xiàng)正廢金額699.02，銷項(xiàng)正數(shù)金額18958.24，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額金額-193.20，實(shí)際銷售金額18765.04，銷項(xiàng)正廢稅額20.98，銷項(xiàng)正數(shù)稅額568.78，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額-5.8，實(shí)際銷項(xiàng)稅額562.96。填申報(bào)單的時(shí)候“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”應(yīng)該填哪個(gè)？
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2020-03-02
老師不含稅銷售額的確認(rèn)中，什么是普通發(fā)票價(jià)
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2020-07-05
小規(guī)模的銷售成本為什么是這樣算的：小規(guī)模的銷售成本=（17%-3）/17%*不含稅銷售收入；小規(guī)模的稅不就涉及3%嗎，為什么這個(gè)公式有17%？（講義課件里的疑問）
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2015-10-13
企業(yè)發(fā)票，數(shù)量是48，含稅銷售額是1650，單價(jià)哪里怎么算得啊？是用不含稅銷售額除以48還是含稅銷售額除以48??？
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2017-12-06
#提問#老師 我想問下 1、房地產(chǎn)企業(yè)給代理公司的代理費(fèi) 如果是用房子抵代理費(fèi) 那么這種代理費(fèi)是不是算非轉(zhuǎn)賬方式？企業(yè)所得稅前不許扣除呢？ 2、我們的預(yù)收款是從17年到19年跨越了三個(gè)稅率，到時(shí)候交房開票的時(shí)候三個(gè)稅率時(shí)期的收款怎么開票？統(tǒng)一按交房時(shí)點(diǎn)的稅率開票嗎？那之前年度所得稅匯算時(shí)扣除的增值稅（當(dāng)時(shí)是按收款時(shí)的稅率算的不含稅金額）不就不對了嗎？到時(shí)候怎么處理呢？
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2019-11-28
公司購入江蘇大梁機(jī)械有限公司大型鍛造機(jī)設(shè)備一臺需要專業(yè)人員安裝收到對方開具的增值稅專用發(fā)票不含稅金額為30萬元增值稅額為5.1萬元工行已經(jīng)支付該設(shè)備款項(xiàng) 會計(jì)分錄怎么寫
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2020-06-17
老師您好！我公司是小規(guī)模納稅人，二季度有未開票收入38萬元（客戶不需要發(fā)票），再沒有開其他的發(fā)票，請問：未開票收入是不是全部填寫在主表小微企業(yè)免稅銷售額一欄？并且所填寫的銷售額是不含稅金額嗎？免交的增值稅還需要計(jì)算填寫嗎？請老師解答一下，謝謝！
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2022-07-06
請教老師，勞務(wù)費(fèi)發(fā)票金額1602元，其中不含稅金額1586.14元，增值稅15.86元， 增值稅及其附加在個(gè)人去稅務(wù)局開發(fā)票時(shí)已繳納，扣繳義務(wù)人代扣個(gè)人所得稅（1586.14-800）*0.2=157.23，實(shí)付勞務(wù)費(fèi)是按（一）1602-157.23=1444.77元，還是按（二）不含稅金額1586.14-157.23=1428.91付？謝謝老師
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2021-02-03
我是一家個(gè)體戶，本月開了34萬增票，25萬普票，報(bào)增值稅減免稅額是增票和普票合計(jì)不含稅金額*2%嗎？
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2021-10-19
老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)購買一輛車，用于項(xiàng)目部采購物資，貨車不含稅金額為76991.15，稅額為10008.85，車輛購置稅為7699.12，檢測費(fèi)為200，保險(xiǎn)費(fèi)為4870.19，辦證費(fèi)為60。 這樣做賬務(wù)處理可以嗎。 借：固定資產(chǎn) 94699.12 工程施工 5130.19 貸：銀行存款
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2019-07-06
老師，因?yàn)槲覀冇形撮_具發(fā)票，從2018年開始，增值稅申報(bào)表都是按含稅金額申報(bào)，現(xiàn)在查出問題，全部按不含稅金額來更正。要退十幾萬的稅款。嚴(yán)重嗎
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2019-07-12
開普票就是20000，不存在抵扣。而開專票總金額是21600，換算成不含稅金額為18461.54，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為3138.46，最終相對于普票實(shí)際節(jié)約了1538.46是這樣嗎
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2017-08-09
老師，請問一下，上個(gè)季度小規(guī)模銷售13515元，因?yàn)楹艽笠徊糠譀]有開票。我就做的1個(gè)點(diǎn)的價(jià)稅分離，不含稅金額13382，稅費(fèi)133.82 并且做了憑證，然后申報(bào)納稅的時(shí)候，報(bào)稅平臺顯示3個(gè)點(diǎn)405元。應(yīng)退405元 并且顯示城市維護(hù)建設(shè)稅405*0.07*50% =14多元的稅額，這個(gè)是不是有問題呀
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2022-04-14
老師，小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅報(bào)表，開出的票含稅金額是84682元，按公式算得是不含稅是82118.45，但是發(fā)票上面加起來是82118.48，因?yàn)榘l(fā)票上面有三張差一分錢，多在不含稅這發(fā)票明細(xì)很多，所以沒有辦法弄的十分準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，那我報(bào)小規(guī)模申報(bào)表按發(fā)票不含稅金額報(bào)還是公式算出來的呢？
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2019-07-04
6月21日，銷售一批商品給東莞市光軍商貿(mào)有限公司，并開具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票上注明商品為女式正裝手提包，規(guī)格B02，數(shù)量265個(gè)，不含稅金額159000元，稅額4770元，價(jià)稅合計(jì)163770元，當(dāng)天銀行已收到全部貨款
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2022-04-02
老師，我單位進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不勾選認(rèn)證，把不含稅金額進(jìn)成本，進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目，掛往來，等需要交稅時(shí)候再抵扣，怎么做有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2020-11-24
請教老師，勞務(wù)費(fèi)發(fā)票金額1602元，其中不含稅金額1586.14元，增值稅15.86元， 增值稅及其附加在個(gè)人去稅務(wù)局開發(fā)票時(shí)已繳納，公司為扣繳義務(wù)人，代扣個(gè)人所得稅（1586.14-800）*0.2=157.23，公司實(shí)付勞務(wù)費(fèi)是按（一）1602-157.23=1444.77元，還是按（二）不含稅金額1586.14-157.23=1428.91付？謝謝老師
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2021-02-03
老師，一家公司是一般納稅人，然后主要生產(chǎn)包袋，是一家工業(yè)企業(yè)，其中一至三層是本公司使用，4-6層是出租給其他公司，每個(gè)月不含稅金額5萬元，那這個(gè)五萬元是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎，還有這出租給別人公司的每月五萬增值稅怎么算?
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2019-12-10
異地建筑項(xiàng)目 需要預(yù)交企業(yè)所得稅 我想咨詢哈 是按照含稅金額還是不含稅金額進(jìn)行預(yù)交企業(yè)所得稅？
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2025-02-05
去年7月份公司付了1筆加盟費(fèi)5000元整，未收到發(fā)票，當(dāng)月根據(jù)銀行付款單直接做了一筆分錄：借：管理費(fèi)用——加盟費(fèi) 5000；貸：銀行存款 5000 。 在今年2月份，公司收到了對方開的增值稅專用發(fā)票5000元（不含稅金額4716.98，稅額283.02），發(fā)票日期是去年10月份的，該如何調(diào)整分錄和稅金？
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2017-03-18