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老師，自查補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅，會計分錄是不是做所得稅費(fèi)用的 這個預(yù)繳的下個月會自動到留底的吧
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2019-08-11
業(yè)務(wù)說明：本單位是一家建筑施工企業(yè)(不設(shè)分公司)公司設(shè)一名會計， 6個項(xiàng)目施工部（6個施工項(xiàng)目），項(xiàng)目部由項(xiàng)目管理人員、農(nóng)民工組成，工資年末統(tǒng)一支付，期間發(fā)放部分工資，1、 本月公司辦公室人員工資總額 65600元（不含社保），公司辦公室人員社保費(fèi)用支出共計45800(公司承擔(dān)36800，個人代扣9000)，本月向管理人員發(fā)放部分工資30000元2、 本月A項(xiàng)目部管理人員工資35000元（不含社保），社保費(fèi)用25600((公司承擔(dān)20600，個人代扣5000)，本月項(xiàng)目管理人員發(fā)放部分工資10
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2017-03-18
老師：建筑施工企業(yè)營改增后的項(xiàng)目，別人用我們公司的資質(zhì)接了一個300萬元的項(xiàng)目，本月業(yè)主結(jié)算了80萬元的工程款，按協(xié)議扣除1.6萬元的工程管理費(fèi)用，如果不按掛靠的方式，這個1.6萬用現(xiàn)金的形式收取，那么我把 80萬轉(zhuǎn)給對方時怎么做分錄？謝謝老師！
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2016-08-11
暢捷通T+月末期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時候點(diǎn)了保存，不能生成憑證了怎么辦
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2019-06-24
2018年2月15日批發(fā)給零售商（萬發(fā)有限公司）彩電15臺（7500元/臺），空調(diào)60臺（5000元/臺），開具增值稅普通發(fā)票2份共412500元，享受現(xiàn)金折扣2/10，1/20，n/30，按不包含增值稅的價款給予折扣，貨款已在10天內(nèi)收回200000元，余款30天內(nèi)收回。怎么做分錄
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2019-11-27
老師我們本身是分公司，之后我們又招了個下屬公司他們給我們年費(fèi)3萬元！我方收到款后給下屬單位開增值稅普通發(fā)票了！那這款我怎么入賬呢？屬于銷售還是？
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2016-12-04
2018年2月15日批發(fā)給零售商（萬發(fā)有限公司）彩電15臺（7500元/臺），空調(diào)60臺（5000元/臺），開具增值稅普通發(fā)票2份共412500元，享受現(xiàn)金折扣2/10，1/20，n/30，按不包含增值稅的價款給予折扣，貨款已在10天內(nèi)收回200000元，余款30天內(nèi)收回。怎么做分錄
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2019-11-27
總包是簡易計稅，分包是一般計稅，分包開具給總包增值稅普通發(fā)票（稅率9%），如何做分錄
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2019-05-05
企業(yè)通過銀行代發(fā)工資，為啥由個人代繳的部分計入其他應(yīng)收款，貸方不是要計入其他應(yīng)付款嗎？會計分錄：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款
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2019-05-22
員工自己消費(fèi)的費(fèi)用，比如：餐費(fèi)500元，開了普通發(fā)票回來給公司，這500公司是可以當(dāng)作費(fèi)用做帳，現(xiàn)在公司要給員工一些補(bǔ)償，普通發(fā)票是不能抵扣，只能當(dāng)作費(fèi)用，那是看總金額百分之幾合適？還是直接看稅額給？
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2018-09-13
老師好，請問居民企業(yè)之前分紅是不用繳納企業(yè)所得稅的是吧？哪個條文有此規(guī)定？
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2020-01-09
所有適用企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)，都最遲應(yīng)自2021年1月1日起開始適用新的金融工具、收入、租賃準(zhǔn)則。除了符合條件（財會〔2020〕22 號規(guī)定）的銀行、資管產(chǎn)品和保險公司外，所有適用企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)在電子稅務(wù)局申報時，報表類別都要選擇（已適用新金融、收入、租賃準(zhǔn)則）的那個表樣，不能選擇（適用未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)）的表樣。請各單位給基層單位企業(yè)通知到位。已經(jīng)申報第三季度不符合要求的，按上述要求進(jìn)行修改。該項(xiàng)工作直接影響三季度財務(wù)報表報送完整率和準(zhǔn)確率，屬于績效考核范圍，請各單位高度重視，抓緊時間通知企業(yè)。 請問，這個通知，新收入準(zhǔn)則，在電子稅務(wù)局如何切換
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2021-10-12
老師，我企業(yè)出納在2017年增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證逾期，進(jìn)項(xiàng)5萬多是用于出口退稅用的，后通過打報告申請到總局，總局只同意退回逾期的進(jìn)項(xiàng)稅5萬多元。出口退稅系統(tǒng)里當(dāng)時就掛無信息延期申報。問1.我企業(yè)收到的稅務(wù)局直接給系統(tǒng)里增加了留底進(jìn)項(xiàng)稅，這個如何做分錄？2.外銷發(fā)票部分和貨品發(fā)票如何處理？
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2019-05-28
公司購買的商業(yè)保險 保險公司開具了一部分增值稅普通發(fā)票 稅率寫的是免稅 一部分專用發(fā)票 寫的是6%的稅率 如何入賬？
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2017-06-05
裝修公司每月發(fā)生的一些油費(fèi)，交通費(fèi)，工資等費(fèi)用要不要當(dāng)月分?jǐn)偟礁鱾€工程成本去核算利潤？還是當(dāng)期損益入賬不分?jǐn)偅?/span>
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2018-09-14
老師 ，你好 請教一個實(shí)際問題，小規(guī)模企業(yè)，第一季度開普通發(fā)票15萬（稅率1%），第二季度普通發(fā)票開票30萬（稅率1%），第三季度普通發(fā)票開票35萬（稅率1%），第四季度開專用發(fā)票開票120萬（稅率3%），合計全年開票200萬（其中普通發(fā)票80萬，小規(guī)模企業(yè)專用發(fā)票120萬（稅率3%），凈利潤170萬，全年需要繳納的 1.增值稅多少，2.附加稅多少？3.所得稅多少？ 技術(shù)合同印花稅多少？ 還有有沒有其他隱性的稅收沒有計算呢？
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2021-12-22
（33）12月26日進(jìn)行財產(chǎn)清查，發(fā)現(xiàn)短缺原材料1000元，經(jīng)查明原因后處理，其中倉庫管理員小林應(yīng)賠償100元，保險公司應(yīng)賠償500元，其余屬于管理不善所致。（不考慮稅收） （34）12月27日，公司購入勞動保護(hù)用品5,000元,當(dāng)天發(fā)放完畢。以轉(zhuǎn)賬支票支付。 （35）12月31日，計算分配職工工資，共計700,000元，其中，生產(chǎn)工人550,000元，銷售部門50,000,其余為管理部門人員工資。 （36）12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)全月銷售產(chǎn)品成本：A產(chǎn)品銷售成本2,200,000元,B產(chǎn)品銷售成本98,000元。 （37）結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售收入與產(chǎn)品銷售成本。 （38）計提并結(jié)轉(zhuǎn)各種產(chǎn)品銷售稅金67,500元。 （39）計提企業(yè)所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用于“本年利潤”賬戶（所得稅率為25%）。 （40）將本月凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配”賬戶進(jìn)行分配：分別提取法定盈余公積10%、任意盈余公積5%；給投資方分配6%的現(xiàn)金股利。 1、請做出會計分錄 2、請登記收入、費(fèi)用類T型賬戶的發(fā)生額，并將其在期末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶 3.計算出企業(yè)的利潤總額、凈利潤、未分配利潤。
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2020-07-01
財付通支付的客戶備付金怎么寫分錄
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2018-10-15
玩具卡通形象授權(quán)費(fèi)怎么寫會計分錄
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2018-04-24
圖中哪些選項(xiàng)通過利潤分配科目核算？
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2020-05-08