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增值稅申報(bào)表表三的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)填寫的，但是是3%的應(yīng)稅扣除項(xiàng)目是灰色的，第一列無法填寫 寫了第五列實(shí)際扣除金額無法申報(bào)
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2021-05-15
當(dāng)期開具專用發(fā)票金額合計(jì)數(shù)是3125635.11+0.00+0.00元，《附列資料一》中“開具增值稅專用發(fā)票銷售額”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合計(jì)數(shù)是919945.530000元。相差金額2205689.580000元
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2019-11-11
我們是建安業(yè)個(gè)來，稅種核定那里有一項(xiàng)是6%的其他未列明建筑業(yè)的稅率，請(qǐng)問什么才算是其他未列明建筑業(yè)呢？還有如果正常的勞務(wù)開了6%會(huì)怎么樣呢？
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2019-05-20
我發(fā)現(xiàn) 教材會(huì)出現(xiàn)兩種描述： 財(cái)務(wù)報(bào)表的交易類別、賬戶余額、列報(bào)披露 ；財(cái)務(wù)報(bào)表的類別交易、賬戶余額、列報(bào)披露 交易類別和類別交易 順序改過后，是同一個(gè)意思嗎？
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2020-03-08
2019年應(yīng)收賬款與應(yīng)收票據(jù)分開列示了，請(qǐng)問應(yīng)收賬款的填寫方法還是應(yīng)收借方+預(yù)收借方-壞賬準(zhǔn)備嗎？為什么2019年教材上沒有體現(xiàn)填列時(shí)要考慮預(yù)收賬款的借方？
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2019-12-06
非貨幣性福利購物卡并入工資薪金計(jì)征個(gè)稅，購物卡已經(jīng)發(fā)放給員工了，購物卡是在工資表的應(yīng)發(fā)工資后面加了一列扣除掉的，應(yīng)填在個(gè)稅申報(bào)表哪一列
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2018-11-09
黑龍江電子稅務(wù)局申報(bào)軟件，工會(huì)經(jīng)費(fèi)在申報(bào)列表中按月申報(bào)圖一，點(diǎn)入后出現(xiàn)圖二，圖二點(diǎn)確定后又回到圖一，列表中顯示未申報(bào)，有知道原因的嗎？不知道請(qǐng)繞行。
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2020-05-04
下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入利潤表中“資產(chǎn)減值損失”項(xiàng)目的有（ ）。 A.原材料盤虧損失 B.應(yīng)收賬款減值損失 C.固定資產(chǎn)減值損失 D.無形資產(chǎn)可收回金額低于賬面價(jià)值的差額
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2022-05-17
老師，我的表格里有很多前面幾列空白，只有最后一列有數(shù)字的，我想批量把這些刪掉，什么方法能快捷一點(diǎn)。也就是相鄰的兩行，我只想要上面那一行，下面的我不要。
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2020-06-29
單位內(nèi)部職工食堂聘用廚師，簽訂的勞務(wù)外包合同，廚師產(chǎn)生的費(fèi)用列支在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目下。目前單位列支在職工福利費(fèi)科目下的其他職工福利費(fèi)，是否合理？
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2023-09-14
老師我想問一下，就是所得稅匯算清繳的這個(gè)表格，固定資產(chǎn)這一行，第五列稅收折舊，攤銷額填0，然后納稅調(diào)整金額是第二例－第五列有數(shù)字。這個(gè)是什么情況呢
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2022-04-15
我賬上有地塊（作為無形資產(chǎn)列示）及地上建筑物（連同契稅作固定資產(chǎn)列示），一共是6棟廠房的地塊和建筑物，現(xiàn)在要拆掉其中的4棟，請(qǐng)問我會(huì)計(jì)分錄如何做呢？
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2020-09-21
下面是我們的利潤表（里面是本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)）和所得稅申報(bào)表，申報(bào)表我填對(duì)了嗎？交不交稅是看本期金額那一列還是本年累計(jì)那一列，我們是小微企業(yè)
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2018-01-12
報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表有本期金額欄和上期余額欄，本期金額欄是按年初至本期期末累計(jì)發(fā)生額填列。上期余額是按上年同期利潤表‘本期金額’欄的數(shù)字填列？
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2017-10-11
我有個(gè)商品名稱A列，還有規(guī)格型號(hào)B列，我想根據(jù)導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)，再用另一個(gè)表統(tǒng)計(jì)商品名稱是配電箱，型號(hào)是400*300*200的這個(gè)月入庫了多少個(gè)，要怎么來設(shè)公式？
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2020-06-16
企業(yè)所得稅季報(bào)，10月新增了兩列職工薪職工薪酬，實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬那一列含2024年未發(fā)放2025發(fā)放的工資嗎？還包含2025年的職工福利部分不？
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2025-10-15
老師 請(qǐng)問2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則期末列報(bào)時(shí)，如“工程施工”賬面余額大于“工程結(jié)算”賬面余額，則應(yīng)將其差額列示于資產(chǎn)負(fù)債表“存貨”項(xiàng)目；如“工程施工”余額小于“工程結(jié)算”余額時(shí)，應(yīng)當(dāng)列示于資產(chǎn)負(fù)債表“預(yù)收賬款”項(xiàng)目。在存貨那里我知道改，預(yù)收賬款這里體現(xiàn) 怎么取數(shù)？
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2020-03-27
老師 我《附列資料二》第12欄“稅額為 8002.96，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出554.97，在附表4中加計(jì) 抵減情況發(fā)生欄中填寫金額為：744.79，第8行本期發(fā)生額為：744.79，點(diǎn)擊提交時(shí)頁面跳出：\" 第8行“本期發(fā)生額”列大于本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*10%，請(qǐng)確認(rèn)？點(diǎn)“確定”按鈕提交,點(diǎn)“取消”按鈕返回”，這是回事？
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2019-06-09
例：2020年12月，在管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支酒水費(fèi)用187999.99元，為購買茅臺(tái)酒對(duì)外贈(zèng)送；列支禮品費(fèi)440000.00元，為購買黃金對(duì)外贈(zèng)送；列支超市卡98000.00元，為購買山姆超市卡對(duì)外贈(zèng)送。以上對(duì)外贈(zèng)送的禮品均未代扣代繳個(gè)人所得稅，未視同銷售。老師這上面的視同銷售分錄怎么做呢
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2023-03-15
你好，老師在嗎，想問一下，報(bào)稅的時(shí)候填增值稅表的時(shí)候，附列4表第一列增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備維護(hù)費(fèi)有期初，期末余額為560，其他無數(shù)據(jù)，申報(bào)的時(shí)候顯示附列四表應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)表，之前報(bào)的時(shí)候增值稅減免稅表都是零報(bào)，現(xiàn)在是不行了嗎
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2020-02-20