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上個(gè)月有項(xiàng)目在外地預(yù)繳 地方教育附加是按增值稅的2%繳納的 然后開票 我這個(gè)月繳納稅款發(fā)現(xiàn)公司的是增值稅的1.5%繳納的 現(xiàn)在多預(yù)繳了幾十塊錢 現(xiàn)在網(wǎng)上申報(bào)只要確定了增值稅其他稅款自動(dòng)都出來了 我現(xiàn)在錢也已經(jīng)繳納了 這多預(yù)繳的幾十元怎么把它平了 麻煩老師解答一下
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2019-08-12
老師 你好，我想問下月銷售額不足10萬元免征的教育費(fèi)及地方教育附加怎么做賬，要計(jì)入營業(yè)外收入？
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2019-07-09
去年有一筆賬把營業(yè)稅金及附加多記了一塊錢，銀行存款少了一塊錢，那該怎么調(diào)賬呢
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2017-03-19
老師，計(jì)提稅金及附加是按稅盤的增值稅計(jì)提，還是可以按抵減（稅盤）后增值稅計(jì)提？
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2019-06-21
主營業(yè)務(wù)稅金及附加比上年同期下降幅度較大是什么原因造成，如何解釋
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2020-01-13
2019年6月，稅務(wù)通知我們申請(qǐng)退稅，就是2017年1-3月滿足季未超30W免教育附加和地方教育附加40元，2019年7月款已經(jīng)退到賬戶，那要怎么處理這筆錢，計(jì)入營業(yè)外收入嗎
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2019-08-26
老師你好，上年度扣費(fèi)時(shí)記賬應(yīng)交稅費(fèi)錯(cuò)寫營業(yè)稅金及附加，營業(yè)稅金及附加計(jì)提二次了，本年度怎么修改。
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2019-07-12
公司是一般納稅人，有簡易計(jì)稅項(xiàng)目，在計(jì)算增值 稅附加稅的時(shí)候是要把簡易計(jì)稅跟一般計(jì)稅加總計(jì)算附加稅吧
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2018-10-08
老師你好！收入的分錄借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，還需要把地方教育附加，教育附加，城建稅加上去嗎？
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2021-10-19
老師，5月份我計(jì)提的6月份的增值稅及附加，做的分錄是借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——（附加稅等）。但是6月份我交完稅做了一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)——（附加稅等），貸：銀行存款。在6月下旬我收到了稅務(wù)局的退稅，全額退款。我應(yīng)該怎么做分錄？現(xiàn)在我做的是借：銀存 貸應(yīng)交稅費(fèi)和借：稅金及附加的負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)，導(dǎo)致利潤表稅金及附加不等于附稅之和，報(bào)不過去，是哪里出現(xiàn)問題了？
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2022-07-13
老師，想請(qǐng)教下,我公司4月份收到留抵退稅24125.72元，4月申報(bào)無需交增值稅及附加稅費(fèi)，現(xiàn)5月份計(jì)算應(yīng)繳增值稅7111.42元，同時(shí)5月份在外省預(yù)繳增值稅和附加稅費(fèi)435.59，現(xiàn)主表中只體現(xiàn)出預(yù)交增值稅額，但未體現(xiàn)預(yù)繳附加稅費(fèi)額 之前也預(yù)繳過，增值及附加稅費(fèi)都能在主表中體現(xiàn)， 是不是要在附表五中自己填列上本期已繳附加稅費(fèi)，這樣主表中附加稅費(fèi)應(yīng)退補(bǔ)稅額欄就成了負(fù)數(shù)
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2022-06-01
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人，要繳城建和地方教附、教育附加嗎？
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2018-01-08
老師好，請(qǐng)問: 應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)稅金及附加，怎么區(qū)分，怎么用
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2019-09-09
我們是小規(guī)模，1月份代開了一張票，金額是2800元，地稅是月報(bào)，1月份營業(yè)稅金及附加報(bào)成零了，我該怎么修改呢？
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2018-03-06
這個(gè)計(jì)提不應(yīng)該是借營業(yè)稅金及附加 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2017-08-01
問下老師，這個(gè)營業(yè)稅金及附加=增值稅+消費(fèi)稅+營業(yè)稅，這個(gè)其中營業(yè)稅和消費(fèi)稅加的都是貸方的余額嗎？
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2016-01-11
老師：這個(gè)季度按季報(bào)稅，我是不還要每個(gè)月計(jì)提稅金及附加？可是季度交的時(shí)候會(huì)有差額吧，小數(shù)點(diǎn)什么的 還是我六月底一塊計(jì)提三個(gè)月的？
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2016-07-08
老師，問一下非營利企業(yè)，涉及到要交城建稅，這個(gè)科目怎么做 不是在營業(yè)稅金及附加
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2016-06-30
這次取消營業(yè)稅金及附加這個(gè)科目，但是財(cái)務(wù)軟件不可以更改呀，怎么處理？
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2017-02-09
因?yàn)楣驹落N售額不足10萬元可以免征教育費(fèi)附加，所以報(bào)教育費(fèi)附加的時(shí)候，增值稅那欄就直接填零了，請(qǐng)看圖片，這樣子增值稅那欄是不是應(yīng)該填實(shí)際繳納的增值稅額，然后再填減免呢？已經(jīng)申報(bào)了要怎么辦？
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2017-04-08