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老師好，請問一般納稅人增值稅申報表，銷項稅額小于，進項稅額，附加稅申報是零申報對嗎？
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2020-08-04
公司昨天申請成為一般納稅人，今天還能看3個點的發(fā)票嗎？昨天稅務(wù)局給的增值稅一般納稅人資格登記表上勾選的是：一般納稅人資格生效之日為次月1日。
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2017-01-19
老師我公司今年四月認(rèn)證成一般納稅人，現(xiàn)在申報增值稅一般納稅人適用的申報表 系統(tǒng)提取的銷售額本年累計是從認(rèn)證成一般納稅人后的累計金額，需要修改成全年總金額么，對納稅信譽有沒有影響
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2020-01-07
、甲酒店為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會議展覽服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2021年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下：（1）提供住宿服務(wù)，取得含增值稅銷售額954000元。（2）提供會議展覽服務(wù)，取得含增值稅銷售額358704元。（3）購進一處房產(chǎn)用作辦公場所，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。（4）上月購進一批低值易耗品因管理不善丟失，賬面成本11000元，該批低值易耗品的進項稅額已申報抵扣。已知：生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)（租賃服務(wù)除外）增值稅稅率為6%，丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，計算下列小題。（1）計算甲酒店當(dāng)月允許抵扣的增值稅進項稅額.（2）計算甲酒店當(dāng)月增值稅銷項稅額.第一問怎么算
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2023-12-12
某汽車制造公司為增值稅一般納稅人，2019年12月，該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)： （1）銷售自產(chǎn)小汽車50輛，共取得不含增值稅的汽車價款5 000 000元。另向購買方收取價外費用45 200元。 （2）銷售自產(chǎn)輪胎取得的含增值稅銷售額508 500元。 （3）購進各種生產(chǎn)用原材料，從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額合計為700 000元，支付運輸公司（一般納稅人）開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅運費30 000元，增值稅2 700元。 12月初，該公司增值稅進項稅額余額為3300元；小汽車適用的消費稅稅率為5%；交通運輸業(yè)適用的增值稅稅率為9%；銷售小汽車、輪胎適用的增值稅稅率為13%。 根據(jù)上述資料回答下列問題： （1）該汽車制造公司2019年2月銷售輪胎需要繳納消費稅嗎？ （2）計算當(dāng)期增值稅銷項稅額； （3）計算當(dāng)期增值稅進項稅額； （4）計算當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額； （5）計算當(dāng)期應(yīng)納消費稅稅額。
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2022-12-06
某汽車制造公司為增值稅一般納稅人，2019年12月，該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)： （1）銷售自產(chǎn)小汽車50輛，共取得不含增值稅的汽車價款5 000 000元。另向購買方收取價外費用45 200元。 （2）銷售自產(chǎn)輪胎取得的含增值稅銷售額508 500元。 （3）購進各種生產(chǎn)用原材料，從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額合計為700 000元，支付運輸公司（一般納稅人）開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅運費30 000元，增值稅2 700元。 12月初，該公司增值稅進項稅額余額為3300元；小汽車適用的消費稅稅率為5%；交通運輸業(yè)適用的增值稅稅率為9%；銷售小汽車、輪胎適用的增值稅稅率為13%。 根據(jù)上述資料回答下列問題： （1）該汽車制造公司2019年2月銷售輪胎需要繳納消費稅嗎？ （2）計算當(dāng)期增值稅銷項稅額； （3）計算當(dāng)期增值稅進項稅額； （4）計算當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額； （5）計算當(dāng)期應(yīng)納消費稅稅額。
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2023-03-06
化妝品 A 公司為增值稅一般納稅人，于2022 年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1）購進高檔香精取得增值稅專用友景上注明價款為 30萬元。 (2）將其中的 10 萬元高檔香精作為原料，委托某日用化工廠B加工高檔化妝品。本月A公司收回該高檔化妝品并支付加工費，取得B工廠開出的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費7萬元。A 公司將收回的化妝品的 80%直接銷售給特約經(jīng)銷商，開出專用發(fā)票上注明價款40 萬元 (3）A 公司領(lǐng)用外購的高檔香精18萬元、領(lǐng)用委托加工收回的高檔化妝品2萬元繼續(xù)生產(chǎn)高檔成套化妝品并出售，開出增值稅專用發(fā)票注明價款 90 萬元（其中含普通護膚品40萬元）。 請完成如下任務(wù)「暫個考慮地方教育費附加)： (1）請計算 A 公可應(yīng)繳納的增值稅稅額？
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2022-10-22
大家找會計事務(wù)所出報告，同樣的報告2家價格有高有低，一般會有什么區(qū)別啊
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2019-09-18
老師，你好，我們是一般納稅人，天貓店。收到的哪些增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？
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2021-07-02
1-3月公司是小規(guī)模，4月份變成一般納稅人。1-3月的開票增值稅總額是4999.99元，稅局申報時申報表顯示是5000元，繳納增值稅也是繳納5000元，現(xiàn)在賬上入賬增值稅稅額是4999.99元，賬上相差0.01元，這剩下的0.01份應(yīng)該怎么做賬，怎么平賬？
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2023-06-28
一般納稅人如果開得是普票，是按票面上得稅金直接繳納增值稅嘛
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2022-04-08
[圖片]我金蝶軟件里在應(yīng)交增值稅下增加三級科目，顯示這個，不知道是否可以繼續(xù)操作呀，這個月剛轉(zhuǎn)的一般納稅人
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2022-07-14
我單位是煤礦企業(yè)，已申請關(guān)閉，現(xiàn)要將舊的機器設(shè)備作廢舊物資處理給對方單位（一般納稅人），如何開具發(fā)票，如果繳納增值稅，望老師予以指導(dǎo)。
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2022-05-31
公司的車作為實繳出資給另一個公司，這個需要過戶，是我們自己給對方開增值稅專用發(fā)票嗎？雙方都是一般納稅人
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2023-03-01
小規(guī)模及一般納稅人開票稅率是多少，一般納稅人開出的勞務(wù)票專票需要什么進項票來抵增值稅
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2022-05-31
一般納稅人使用簡易計征可以開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2023-03-03
我們公司去年之前是小規(guī)模公司 收到兩張增值稅專用發(fā)票137000元，今年變成一般納稅人了 對方又把 這兩張發(fā)票給沖紅了，重新開了一張16500元的增值稅專用發(fā)票，這種情況是直接沖掉之前分錄，然后重新認(rèn)證抵扣新開的發(fā)票并重新做分錄嗎
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2022-04-25
請問物業(yè)管理公司是一般納稅人，代收代繳的水費應(yīng)該如何繳納增值稅？ 比如收用戶10萬元水費，其中開票確認(rèn)收入2萬元，支付自來水公司10萬元，收到的發(fā)票為電子普票。
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2021-01-12
作為一般納稅人是不是公司日?；顒娱_出的增值稅專用發(fā)票都可以抵扣的
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2021-09-28
老師， 我們是制造型企業(yè)一般納稅人。 現(xiàn)把一些廢品賣掉， 主要是廢棄的材料， 邊角料。 廢品。 可以開增值稅專用發(fā)票嗎？
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2022-07-13