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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-28 10:31

你好，可以把0.01的部分計(jì)入營業(yè)外支出科目核算 

堅(jiān)禿頭果 追問

2023-06-28 10:34

借：營業(yè)外支出  0.01
        貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 0.01
分錄這樣寫可以嗎？

鄒老師 解答

2023-06-28 10:35

你好，是這樣處理
借：應(yīng)收賬款等科目    ， 貸：主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 4999.99
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   4999.99，營業(yè)外支出 0.01， 貸：銀行存款 5000

堅(jiān)禿頭果 追問

2023-06-28 10:49

老師，1-3月已經(jīng)做完賬了，4月份做賬怎么平賬？

鄒老師 解答

2023-06-28 10:49

你好，是這樣處理
借：應(yīng)收賬款等科目    ， 貸：主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 4999.99
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   4999.99，營業(yè)外支出 0.01， 貸：銀行存款 5000
這個(gè)過程，增值稅是平的啊 

堅(jiān)禿頭果 追問

2023-06-28 10:49

多出來的1分錢增值稅

鄒老師 解答

2023-06-28 10:50

請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容，好嗎 

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相關(guān)問題討論
你好！沖減計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)
2016-07-11 15:34:56
你好，一般納稅人增值稅是根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額差額計(jì)算繳納的 而與收入是沒有關(guān)系的
2018-03-23 11:27:32
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款
2018-02-24 16:38:46
您好！是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款
2020-07-31 07:04:09
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