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老師，我們是做在線教育的，賣(mài)的會(huì)員課都是12個(gè)月服務(wù)的，一個(gè)月進(jìn)賬很多錢(qián)，稅負(fù)太高，我們可不可以做12個(gè)月的遞延，每個(gè)月分批確認(rèn)收入，進(jìn)遞延收入可以嗎？
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2016-12-14
老師，第五小題，根據(jù)資料六進(jìn)行遞延所得稅 確認(rèn)解析分錄看不明白，為什么不是用期末該辦公樓的公允價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)下的賬面價(jià)值差額來(lái)確認(rèn)遞延所得稅呢？
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2021-08-05
收到國(guó)家級(jí)政府撥付的科研經(jīng)費(fèi)，借:銀行存款，貸:遞延收益。分期攤銷(xiāo)的時(shí)候借:遞延收益 貸:其他收益。但是要撥付給其他課題的時(shí)候，借方是什么科目呢？貸:銀行存款
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2021-04-26
申報(bào)系統(tǒng)里面沒(méi)有遞延收益這一項(xiàng)，但是企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表里有這一項(xiàng)，這個(gè)怎么處理呀？現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)里面的沒(méi)有遞延收益這一項(xiàng)而導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平
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2019-04-26
對(duì)子公司個(gè)別報(bào)表進(jìn)行調(diào)整（調(diào)整評(píng)估增值）涉及所得稅： 調(diào)差額時(shí)，借：固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)/存貨 貸：資本公積 遞延所得稅負(fù)債 我想問(wèn)的是，為什么是 貸：遞延所得稅負(fù)債？
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2025-06-12
綜股和綜債公允價(jià)值變動(dòng)，對(duì)遞延所得稅有影響 借 遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債 貸 其他綜合收益 借或貸 那對(duì)所得稅費(fèi)用和當(dāng)期應(yīng)交所得稅一點(diǎn)影響都沒(méi)有么？
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2021-08-29
假如我公司一名員工是2019年10月入職，月薪3萬(wàn)，那么10月扣個(gè)稅750，11月扣個(gè)稅1730，12月扣個(gè)稅2500，那么他2020年1月扣個(gè)稅是順延繼續(xù)扣第四期的2500還是重新從第一期扣750呀？
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2020-01-04
某增值稅一般納稅人2020年6月收到購(gòu)貨方支付的拖欠貨款2000000元(該批貨物于2020年1月份銷(xiāo)售),以及拖延支付貨款的利息30000元。寫(xiě)出正確的賬務(wù)處理以及相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。
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2021-12-13
本年發(fā)生的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)該怎么做賬？16年有一批出口貨物因?yàn)槌隹谕硕惿陥?bào)延期了而轉(zhuǎn)為了內(nèi)銷(xiāo)。昨天去稅局補(bǔ)交了稅款，現(xiàn)在要怎么做賬報(bào)表已經(jīng)更正過(guò)來(lái)了 求分錄
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2017-06-22
固定資產(chǎn)已計(jì)提幾個(gè)月，現(xiàn)在更改延長(zhǎng)了年限，后面的計(jì)提方法是按目前剩下的凈值去平攤到剩下的折舊期？還是按入賬的成本-殘值后去除以新修改的年限，攤完即止？？
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2017-03-18
老師，我不太能理解好單獨(dú)售價(jià)這個(gè)概念意思，圖中【教材16-3】，延長(zhǎng)三年的價(jià)格是20萬(wàn)，那平分給每年就是6.67萬(wàn)，這個(gè)6.67萬(wàn)為什么不能算單獨(dú)售價(jià)？怎么樣理解這個(gè)概念？
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2020-03-11
更正差錯(cuò)，調(diào)整應(yīng)交所得稅，用借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅，貸以前年度所以 對(duì)比 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用，他們這兩個(gè)如何區(qū)分？
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2021-09-01
公司之前的出口經(jīng)營(yíng)權(quán)已剛過(guò)期，出口退稅經(jīng)營(yíng)權(quán)證已過(guò)期，請(qǐng)問(wèn)可以辦理延期嗎？還是重新再申請(qǐng)？如果辦理延期，請(qǐng)問(wèn)需要哪些資料？又需要去哪個(gè)國(guó)家部門(mén)辦理？
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2020-10-31
這老師說(shuō)無(wú)形資產(chǎn)形成的可抵扣暫時(shí)性差異不確認(rèn)遞延是不是不太對(duì)呀？所有無(wú)形資產(chǎn)都不確認(rèn)嗎？不應(yīng)該是研究開(kāi)發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)才不確認(rèn)遞延嗎？
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2022-01-27
老師好，請(qǐng)教下關(guān)于遞延所得稅，企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額是在利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上調(diào)增調(diào)減，這個(gè)已經(jīng)調(diào)整了，為什么還會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債呢
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2019-12-19
2×20年1月1日，某企業(yè)購(gòu)入一項(xiàng)有 ?假設(shè)資本市場(chǎng)利率為10%，無(wú)其他相 遞延付款合同的房屋，合同規(guī)定在未 來(lái)稅費(fèi)。 來(lái)的3年內(nèi)，于每年末付款一次。 2×20年支付2000000元，2×21年 支付1500000元，2×22年支付1 500 000元，共需支付價(jià)款5 000 000 元。寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄
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2023-11-22
季報(bào)的所有者權(quán)益變動(dòng)表中，有本年金額和上年金額 ，其中，上年金額是指上年同季度或同月份的金額嗎？
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2020-04-15
老師！我請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題：小規(guī)模公司季度45萬(wàn)免增值稅，所以公司財(cái)務(wù)超過(guò)這個(gè)金額的發(fā)票就延期到下一期開(kāi)票，我個(gè)人想法：年底的時(shí)候發(fā)票不是也都應(yīng)該開(kāi)出來(lái)，那好像也沒(méi)有做到節(jié)稅？那公司這么做有意義嗎？
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2022-01-19
老師，此題要求:請(qǐng)寫(xiě)出甲公司2×19年12月1日購(gòu)買(mǎi)股票分錄,又沒(méi)有要寫(xiě)出120w19年12月31公允價(jià)值 變動(dòng)的分錄，及遞延得得稅的分錄，我這樣寫(xiě)，考試的時(shí)候算不算對(duì)呀？
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2022-06-08
老師我們一部分補(bǔ)助是建站補(bǔ)貼60多萬(wàn)，這個(gè)做遞延收益，但還有60多萬(wàn)是營(yíng)業(yè)補(bǔ)貼（對(duì)2019年1月1號(hào)—2019年12月31號(hào)的電費(fèi)補(bǔ)貼）每度電補(bǔ)貼：0.1元。后面這個(gè)60多萬(wàn)做什么呢
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2021-10-14