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A企業(yè)2022年利潤總額1000萬元,該公司適用的所得稅稅率25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。2022年會計處理與稅務處理存在差異的業(yè)務有:(1)2022年該企業(yè)購入一套不含增值稅的價值480萬元的固定資產(chǎn),2022年全年共計計提折舊60萬元,稅收上一次性計入成本費用在企業(yè)所得稅前扣除。(2)對外進行直接捐贈,捐贈支出20萬元,稅前不允許扣除。(3)2022年12月對某原值1000萬元的一貨計提了100萬元存貨跌價準備。
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2024-03-11
老師，利潤表的“上年金額”是上年一整年的金額嗎？
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2020-05-06
老師！我請問一個問題：小規(guī)模公司季度45萬免增值稅，所以公司財務超過這個金額的發(fā)票就延期到下一期開票，我個人想法：年底的時候發(fā)票不是也都應該開出來，那好像也沒有做到節(jié)稅？那公司這么做有意義嗎？
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2022-01-19
這個題目為什么不是 借以前年度-所得稅90 貸應交稅費-企業(yè)所得稅90 為什么有遞延?，會計和稅法是一樣的，之前應交稅費不是少交了?
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2022-03-24
四項服務增值稅加計抵減10%，這個每年都得電子稅務局重新簽訂聲明嗎不是默認延續(xù)？ 如2019沒有收入，2020報稅是不是就沒法享受了？
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2020-04-21
老師所得稅匯算清繳加計扣除后企業(yè)虧損了，不算加急扣除是盈利的，那么算了加急扣除后虧損的部分可以繼續(xù)延用打以后年度嗎？
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2019-05-20
老師，外貿(mào)企業(yè)經(jīng)常被函調(diào)，2019年8月份后的退稅都沒有辦理，請問現(xiàn)在稅務還可以辦理退稅嗎，如果可以辦退稅，可以補做延續(xù)工作嗎
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2020-04-06
老師，您好，2020年2月份納稅期限延遲到2月24號，那是不是24號之前認證的進項稅發(fā)票都可以抵扣1月份的稅額，而不是15號之前
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2020-02-15
[單選題] 2022年1月1日，甲公司與乙公司簽訂A商品生產(chǎn)合同， 合同約定甲公司為乙公司訂制生產(chǎn)A商品100臺，A商品交付日為 2022年6月30日，合同價格為100萬元。若A商品在滿足甲公司的質(zhì) 量要求的前提下可提前交付，每提前一天，甲公司承諾的對價將增 加0.5萬元;若延遲交付，每延遲一天， 甲公司承諾的對價將減少 0.57萬元，甲公司估計延遲2天的概率為10%，延遲1天的概率為 20%，按時完工的概率為50%，提前1天的概率為15%，提前2天的 概率為5%。不考慮其他因素，甲公司該合同可變對價的最佳估計數(shù) 是( )萬元。 A.0 B.0.13 C-0.075 D-0.13
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2022-04-30
老師，季報的所有者權(quán)益變動表中，有本年金額和上年金額 ，其中，上年金額是指上年同季度的金額嗎？還是填寫上年度末的金額？ 現(xiàn)在一季度，上年金額是2023年末數(shù)據(jù)還是2023一季度末數(shù)據(jù)？
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2024-04-12
小規(guī)模企業(yè)稅務年報中利潤表中的上年金額是填2018年全年累計金額還是2018年12月份的金額？
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2020-05-20
老師，我們企業(yè)符合享受稅款延繳政策，1月所屬期的稅費，退回了公戶，然后延6-9個月后再重新扣款交稅局，那退回來的這筆稅款，怎么做分錄嗎？增值稅附加稅
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2022-04-06
你好 老師 我們單位之前有政府補助收入，之前的會計都做借銀行 貸遞延收益。 現(xiàn)在老板要求把遞延收益轉(zhuǎn)到所有者權(quán)益？這樣合適么？還有轉(zhuǎn)到所有權(quán)益什么科目？
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2019-12-13
老師問下如果這個季度有利潤產(chǎn)生了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在延緩預交所得稅，到下個季度如果虧損的話，這個月需要延緩預交的所得稅會不會自動抵扣了不用交了？
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2020-10-22
用政府動遷款購置異地生產(chǎn)的固定資產(chǎn)時，借固定資產(chǎn)貸銀行，借專項應付款貸遞延收入。在折舊期間內(nèi)，一直是一邊記折舊，一邊借遞延收入貸營業(yè)外收入？
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2023-11-05
老師好，年金凈流量=年金凈流量/年金現(xiàn)值系數(shù)=197.27/6.4177=30.74萬元是什么意思
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2020-05-31
請問老師，我們是擔保公司，適用一項免稅政策，去年12月到期，今年四月才出的延用政策。所以1–4多申報了增值稅，已經(jīng)辦理申請退稅（增值稅和附加）賬務該怎么處理呢？
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2020-05-26
評估增值的固定資產(chǎn)，第一年計提折舊，會計分錄是借：管理費用，貸：固定資產(chǎn)；借：遞延所得稅負債，貸：所得稅費用/少數(shù)股東損益。請問第二年的時候，抵消分錄應該怎么做
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2022-03-03
固定資產(chǎn)大修理支出,必須同時符合下列條件:1、修理支出達到取得固定資產(chǎn)時的計稅基礎50%以上;2、修理后固定資產(chǎn)的使用年限延長2年以上 問 ：什么是計稅基礎？
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2019-02-23
1.19年5月，上生產(chǎn)高檔香水一噸，含稅價113萬，包裝物押金5萬，延期付款利息3萬。 2.將高檔化妝品與普通化妝品組成禮盒銷售，普通化妝品不含稅銷售額50萬，高檔化妝品不含稅銷售額80萬。 求增值稅消費稅
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2019-11-06