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稅務(wù)局系統(tǒng)響應(yīng)錯(cuò)誤，通訊接口返回值960011090請問是什么問題？謝謝！
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2020-06-29
您好！我公司是一般納稅人，11月還沒有扣繳 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅￥5453.57 12月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額￥3722.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅￥15964.76 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額￥19686.84 請問：12月計(jì)提增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？？？ 第1：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅￥15964.76 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅￥15964.76 第2：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅￥10511.19 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅￥5453.57 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅￥15964.76 圖如下：
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2020-04-24
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是不是不用做這筆分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2021-03-02
1.借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 什么意思呢？ 2.借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 又是什么含義？
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2018-01-30
小規(guī)模納稅人做增值稅計(jì)提的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅對嗎下個(gè)月拿到銀行回單的時(shí)候 做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款這樣可以嗎
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2018-06-05
如圖的分錄就這么做吧？ 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 2.借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-01-30
出口征資源稅嗎，不是進(jìn)口不征，出口不退嗎
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2021-07-01
出口征資源稅嗎，不是進(jìn)口不征，出口不退嗎
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2022-04-29
老師我們進(jìn)口的韓國舊設(shè)備支付關(guān)稅和增值稅如何記賬，但是沒有設(shè)備的發(fā)票光有合同，該如何記賬 我們是小規(guī)模納稅人有報(bào)關(guān)單了
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2016-09-06
老師，我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，留抵了10萬，就不要交增值稅，城建稅和教育費(fèi)附加了，那出口免抵稅額5萬還要計(jì)算交納城建稅和教育費(fèi)附加嗎
1/1000
2020-03-04
考試，您好。請問如果當(dāng)月要進(jìn)行出口申報(bào)退稅的話，一定要有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額，增值稅肯定就交不了了，那這個(gè)稅負(fù)率要如何控制在2%呢
1/122
2021-09-03
公司上月出口計(jì)提做的應(yīng)付賬款為沒扣除稅金金額3500元（計(jì)提時(shí)沒有扣除增值稅稅金），本月實(shí)際開票總額也為3500元，請問分錄要怎么做才能平？
1/862
2020-04-12
外貿(mào)企業(yè)出口收入在填增值稅申報(bào)表附列資料一表時(shí)，應(yīng)填在第三部分(免抵退稅)還是第四部分（免稅），個(gè)人認(rèn)為應(yīng)填第四部分，不知理解對不對？
1/2966
2018-09-10
銷售購進(jìn)作為固定資產(chǎn)的進(jìn)口摩托車5輛，開具增值稅發(fā)票，發(fā)票上注明銷售額每輛1萬元。請問1.可以開專票嗎？2.銷項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么算？
1/2396
2019-08-08
老師，我公司購買勞?？谡?000元，我做借:管理費(fèi)用一勞保費(fèi)4587.16借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅412.84貸現(xiàn)金5000，可以嗎，這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2020-04-08
老師，2月份發(fā)現(xiàn)去年11、12月份增值稅和附稅少交，然后在窗口補(bǔ)繳稅款和滯納金，這個(gè)這么做會(huì)計(jì)分錄？備注：財(cái)務(wù)軟件沒有 以前年度損益調(diào)整？
3/492
2022-03-20
老師您好， 在應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出—免稅產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和出口產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額都在貸方，月底或年底需要轉(zhuǎn)平嗎
1/809
2019-09-09
老師，進(jìn)口的海關(guān)繳款書，在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺找到，勾選上以后，是不是就是可以認(rèn)證了，還用在通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件里認(rèn)證么？
1/1105
2020-03-31
我們是報(bào)關(guān)代理企業(yè)，然后一下的照片是港口建設(shè)費(fèi)專用收據(jù)，聽朋友說可以抵扣增值稅的是嗎？如果不抵扣的話這個(gè)算什么費(fèi)用做賬呢？
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2020-01-09
請問老師，我公司是小規(guī)模公司，如果要從國外進(jìn)口葡萄酒，海關(guān)開增值稅發(fā)票給我們的稅率是多少？銷售給一般納稅人要如何開發(fā)票？謝謝
1/805
2020-05-15
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