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?老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表，免稅銷售額是填寫含稅的總金額，還是不含稅的金額，開票5萬（含1個(gè)點(diǎn)的稅），免稅金額是不是填49500？還是填寫5萬？
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2024-03-27
請問2022年4月1日起小規(guī)模納稅人免征增值稅申報(bào)表怎么填寫，填在哪欄里？
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2022-07-04
我們有一張2021年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅，我們修改了21年當(dāng)期的增值稅申報(bào)表，繳納了相關(guān)的增值稅、附加稅。請問這個(gè)賬目上面我需要怎么調(diào)整 然后這張發(fā)票我也申請紅沖，讓對方重新開票給我了
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2024-03-19
增值稅申報(bào)表附列2中這兩欄，紅框1的金額欄是填寫不含稅金額，紅框2的金額欄是按照免稅普票或者農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票等之類的發(fā)票上的含稅金額填寫嗎？那這樣和會(huì)計(jì)分錄上的成本或者費(fèi)用的入賬金額會(huì)不會(huì)存在差異？
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2021-01-26
請問我們購進(jìn)了一款軟件，對方開過來的稅收分類編碼是軟件*XX 我們購進(jìn)后又對外銷售了，這種情況軟件是外購的 1、是不是不能享受即征即退 2、如果不能享受即征即退，可是我對外開票分類編碼也只能選軟件 那這樣增值稅申報(bào)表就給我自動(dòng)取數(shù)到了即征即退項(xiàng)目。怎么辦？
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2021-09-13
申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)時(shí)，在提交申報(bào)表后系統(tǒng)自動(dòng)區(qū)分商業(yè)與研發(fā)服務(wù)稅目,并按合計(jì)數(shù)繳納增值稅，出來的繳費(fèi)記錄是兩筆，它按不同的稅目繳納，我如何能提前計(jì)算出我商業(yè)與研發(fā)服務(wù)這兩個(gè)稅目的增值稅應(yīng)納稅額
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2018-01-15
老師您好！請問老師，我們是私人醫(yī)院，我們醫(yī)院的季度銷售額超過30萬。我們又是私人的醫(yī)院所以可以免增值稅，而且是小規(guī)模納稅人。那我需要怎么填寫季度的增值稅申報(bào)表呢？我除了需要按收入填寫在第二三行外，還需要填寫在第十二行其他免稅項(xiàng)目那里嗎？
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2020-12-25
老師好！我們公司是小規(guī)模納稅人。第三季度只開了3.5萬的普票，我填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候，只需要把3.5萬這個(gè)金額填寫在第10欄，申報(bào)表自動(dòng)按照3%的稅率計(jì)算增值稅，但最終也是不需要繳納稅款的。目前的問題是：1.本季度開的3.5萬的收入不填寫在第三欄，會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表上的本年累計(jì)“貨物及勞務(wù)”和我的財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入相差3.5萬。 2.增值稅申報(bào)表按照3%的稅率計(jì)算免稅額，可是我當(dāng)時(shí)開的是1%的稅率的普票，我的賬上是按照1%的稅率做的增值稅。這兩個(gè)問題該如何解決呢？
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2020-10-14
老師您好！請問增值稅申報(bào)表中的應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單（差額征收資格納稅人適用）填寫什么內(nèi)容？ 我們公司是 生活服務(wù)行業(yè) 旅游公司 難道要把 差額開票的 每一張成本票都填寫進(jìn)去嗎？
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2022-01-06
老師，小規(guī)模納稅人算全年收入，增值稅申報(bào)表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率，再加上有的第四欄免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
小規(guī)模納稅人季報(bào)為負(fù)數(shù)銷售額，增值稅申報(bào)表時(shí)提示：服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2021-01-20
老師 小規(guī)模納稅人 ，收取商戶繳納的罰款 3000元 營業(yè)外收入需要計(jì)入申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表納稅嗎？
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2019-11-23
老師好！請問小規(guī)模納稅人企業(yè)，什么情況下需要申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料這張表？
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2020-04-11
小規(guī)模納稅人，申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表不超過45萬，有的開專票，有的開普票，還是都填第10行小微企業(yè)免稅銷售額嗎？
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2021-10-09
公司是旅游公司，差額征稅的小規(guī)模納稅人，申報(bào)增值稅的時(shí)候，增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料中的第二欄本期發(fā)生額和第三欄的本期扣除額如何理解？ 比如我這個(gè)月取得的成本票是1000，但是實(shí)際開票的扣除額是90，那就是第二欄填100第三欄填90嗎？
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2019-07-10
老師，小規(guī)模納稅人按期申報(bào)增值稅稅怎么填表
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2020-01-13
稅控盤維護(hù)費(fèi)，怎么進(jìn)科目，增值稅申報(bào)表怎樣做
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2021-01-05
增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額哪里填的數(shù)是什么？
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2018-08-26
發(fā)票和納稅申報(bào)表的增值稅差一分錢，如何做賬？
1/2134
2019-11-07
你好，增值稅及附加稅申報(bào)表，，提交不了是為什么
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2022-07-13