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老師,辦公室加裝了遮光窗簾,這是入費(fèi)用不入固定資產(chǎn),不到一千元。如果是做費(fèi)用,做到管理費(fèi)用的哪個下一級明細(xì)比較好?
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2019-08-22
老師,請問現(xiàn)在收到稅局風(fēng)險預(yù)警,說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報收入50227.18元,同期增值稅納稅申報收入55111.4元,企業(yè)所得稅納稅申報收入比增值稅納稅申報收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076,增值稅申報38076,銷項稅額4949.88,賬務(wù)處理:借:庫存現(xiàn)金38076,貸:主營收入33126.12,銷項稅額4949.88,故企業(yè)所得稅申報收入是33126.12+營業(yè)外收入65.66=33191.78,增值稅申報收入是38076,所以就有了稅務(wù)局的預(yù)警企業(yè)所得比增值稅少報了4884.22,請問現(xiàn)在該如何處理?
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2022-07-18
老師 請問關(guān)于成本費(fèi)用確認(rèn)期間?我是小規(guī)模季報企業(yè),8月份收入比較多,主要收入是給企業(yè)做拓展培訓(xùn)的費(fèi)用收入,成本是組織活動的各種開支,費(fèi)用就是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、信息費(fèi)、銷售人員工資等。我8月份活動的成本支出發(fā)票9月份才能拿回來,可是活動完成對方就要開票,我就做收入,成本票回不來。8月份收入就高了,9月份收入少,可是8月份成本票回來了,成本費(fèi)用又多了。季報企業(yè),我應(yīng)該操作?希望可以詳細(xì)解答,外賬。謝謝!
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2016-09-26
日后事項調(diào)整中 ,什么時候用以前年度損益損益-主營業(yè)務(wù)收入 什么時候用以前年度損益調(diào)整-營業(yè)收入 有點(diǎn)亂 ,銷售退貨一題中用的主營業(yè)務(wù)收入 而開發(fā)軟件一題中 按履約進(jìn)度 確認(rèn)的收入和成本用的是營業(yè)收入 代銷商品一題也是用的 營業(yè)收入 怎么區(qū)分該用哪個?
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2019-07-13
如果小規(guī)模企業(yè)九萬以內(nèi)免交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸營業(yè)外收入,對嗎?這比營業(yè)外收入是要交所得稅的嗎
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2018-12-27
老師請問:業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生額60%,當(dāng)年銷售收入的0.5%,比如發(fā)生30000元業(yè)務(wù)招待費(fèi),銷售收入5000000元,這最多能扣多少?
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2020-01-09
我是按照報關(guān)單做出口收入,還是按照發(fā)票做出口收入?因為我的發(fā)票開票日期比報關(guān)單出口日期要遲幾個月
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2018-03-12
請問老師事業(yè)單位的明細(xì)賬還分類嗎?比方說要記:現(xiàn)金明細(xì)賬,銀行存款明細(xì),事業(yè)支出明細(xì),事業(yè)收入,其他收入
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2017-07-31
醫(yī)療服務(wù)行業(yè)免稅,確認(rèn)收入的話是按照發(fā)票總金額嗎?開發(fā)票金額總收入比銀行結(jié)算實際到賬的要多,怎么做賬
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2017-12-07
公司制作宣傳畫冊、門牌、名片、旗幟等費(fèi)用計入銷售費(fèi)用 二級科目設(shè)什么比較合適
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2017-01-23
新公司支出費(fèi)用票據(jù)比實收資本時間提前 怎么記憑證?必須第一筆記實收資本嗎
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2015-11-17
老師我們是小規(guī)模,我每個月不用開票,對方不需要,但是對公會有收入轉(zhuǎn)入,比如:對公進(jìn)了100000,我要繳納增值稅2913,還有一些附加稅,對嗎,報稅的時候我自己手動輸入不含稅收入就可以了嗎?企業(yè)所得稅是100000*25%=25000嗎
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2016-10-17
內(nèi)賬,伙食費(fèi)算在工資里一起發(fā),比如工資記入管理費(fèi)用-工資,伙食費(fèi)要另記入明細(xì)科目管理費(fèi)用-伙食費(fèi)嗎?還是一起記入管理費(fèi)用-工資
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2019-10-22
本月的營業(yè)收入跟成本是一樣的,是不是要少結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)成本,等收入多的時候再把少結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了比較好啊
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2017-01-09
知道了銷售收入,怎么測算銷售稅金呢?怎么考慮?是一般納稅人。比如收入2000萬,增值稅0.13,望大神指點(diǎn)實務(wù)。做預(yù)算的
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2017-11-05
履約進(jìn)度不能確定按已經(jīng)發(fā)生的成本金額來確認(rèn)收入是什么意思?比如已經(jīng)發(fā)生成本100萬,確認(rèn)收入就是100萬嗎?
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2022-04-01
賣裝載機(jī)的一般納稅人企業(yè),銷售一臺裝載機(jī)比如含稅收入55000元,運(yùn)費(fèi)500元,主營業(yè)務(wù)收入怎么確認(rèn),怎么做分錄?
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2018-09-19
某企業(yè)今年營業(yè)收入為100萬元,預(yù)計明年營業(yè)收入為120萬元,存貨項目的銷售百分比為20%,則預(yù)計明年存貨為(?)萬元
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2023-07-18
您好!我想問下上個月預(yù)申報未開票收入,這個月開票的,怎么申報?未開票收入填了上個月預(yù)申報的負(fù)數(shù)。比對異常
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2019-05-07
請問一下,加計抵減中,物業(yè)公司,二次轉(zhuǎn)供水電的收入屬于銷售,而且大于物業(yè)管理費(fèi)收入,加計抵減占比怎么算?
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2019-04-29