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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-07-18 18:58

你好； 你們這個(gè)說明你增值稅收入和 企業(yè)所得稅 收入有差異金額；  說明你們報(bào)的數(shù)據(jù)不對哈； 你去看看那個(gè) 數(shù)據(jù)才是你的真實(shí)收入；   在去改錯(cuò)誤的申報(bào)表即可   

王白石 追問

2022-07-19 15:52

老師，您好！現(xiàn)金38076才是真實(shí)收入，賬務(wù)處理主營收入計(jì)算也錯(cuò)誤，增值稅和所得稅其實(shí)都有錯(cuò)誤，這樣兩份申報(bào)表都要更正申報(bào)嗎？

meizi老師 解答

2022-07-19 15:54

 你好；         賬上去     改下賬務(wù)處理；  同時(shí)你 的增值稅和 所得稅都去改； 是 的 

王白石 追問

2022-07-19 15:58

老師，這是2021年4月份的，賬務(wù)處理現(xiàn)在要怎么更正

meizi老師 解答

2022-07-19 16:05

你好；        你之前賬上去看看 是不是多做了收入或者少做了。 你啥準(zhǔn)則； 看怎么調(diào)整   

王白石 追問

2022-07-19 16:13

老師，是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，收入做少了，增值稅申報(bào)報(bào)多了，老師，增值稅更正申報(bào)會涉及到退稅，這樣有沒麻煩？

meizi老師 解答

2022-07-19 16:21

你好； 。 補(bǔ)做 ：借 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅   貸利潤分配-未分配利潤 ； 到時(shí)電子稅務(wù)局申請退稅即可   

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你好！看你是什么收入了。
2017-08-10 11:34:03
你好，營業(yè)外收入不交增值稅，需要交企業(yè)所得稅的。
2020-01-07 16:44:30
你好，增值稅是根據(jù)實(shí)現(xiàn) 的收入申報(bào) 減免的增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是計(jì)入利潤總額申報(bào)企業(yè)所得稅
2018-04-16 10:12:54
你好，是什么性質(zhì)的營業(yè)外收入。
2019-09-04 11:29:03
您好，這個(gè)具體需要看一下，不一定都需要申報(bào)的。
2022-01-07 09:41:20
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