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老師，比如小規(guī)模納稅人今年第一季度確認(rèn)收入了38萬的收入，計提了3800的稅，但是沖掉了去年的28000的收入（退款了），去年是免稅的，那現(xiàn)在申報填哪個數(shù)呀？
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2023-04-13
老師，比如小規(guī)模納稅人今年第一季度確認(rèn)收入了38萬的收入，計提了3800的稅，但是沖掉了去年的28000的收入（退款了），去年是免稅的，那現(xiàn)在申報填哪個數(shù)呀？
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2023-07-20
老師不含稅銷售收入-稅負(fù)率*銷售收入? 稅率=原材料成本 和生產(chǎn)成本材料成本=不含稅銷售收入*(稅率-增值稅稅負(fù))*材料占比率?稅率是一樣的結(jié)果嗎
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2021-09-30
老師 請問關(guān)于成本費用確認(rèn)期間？我是小規(guī)模季報企業(yè)，8月份收入比較多，主要收入是給企業(yè)做拓展培訓(xùn)的費用收入，成本是組織活動的各種開支，費用就是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費、信息費、銷售人員工資等。我8月份活動的成本支出發(fā)票9月份才能拿回來，可是活動完成對方就要開票，我就做收入，成本票回不來。8月份收入就高了，9月份收入少，可是8月份成本票回來了，成本費用又多了。季報企業(yè)，我應(yīng)該操作？希望可以詳細(xì)解答，外賬。謝謝！
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2016-09-26
老師，就是這比憑證，現(xiàn)在要把確認(rèn)過的收入沖銷掉放到預(yù)收里面。我是不是應(yīng)該做筆這樣的分錄。借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)金額
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2019-08-01
比如本公司收入投資款200萬，1月收入為100萬（實際收款20萬，未收貨款80萬），1月實際支出420萬，未付貨款50萬，可以1月盈利和虧損是多少呢？
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2019-03-04
老師，請問現(xiàn)在收到稅局風(fēng)險預(yù)警，說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報收入50227.18元，同期增值稅納稅申報收入55111.4元，企業(yè)所得稅納稅申報收入比增值稅納稅申報收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076，增值稅申報38076，銷項稅額4949.88，賬務(wù)處理：借：庫存現(xiàn)金38076，貸：主營收入33126.12，銷項稅額4949.88，故企業(yè)所得稅申報收入是33126.12+營業(yè)外收入65.66=33191.78，增值稅申報收入是38076，所以就有了稅務(wù)局的預(yù)警企業(yè)所得比增值稅少報了4884.22，請問現(xiàn)在該如何處理？
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2022-07-18
經(jīng)營杠桿系數(shù)那里，基期各數(shù)據(jù)：收入40萬，邊際貢獻率0.75.得出邊際貢獻30萬，固定成本24萬，得出息稅前利潤6萬，然后本期，收入增長40%，那就是收入56萬，邊際貢獻率也是0.75.那邊際貢獻是42萬，固定成本24萬。息稅前利潤是18萬，用42/42-24=2.33.這個公式求出來經(jīng)營杠桿系數(shù)是2.33.但是用息稅前利潤變動百分比/收入變動百分比得出系數(shù)=2/40%=5.不一致?？床怀鰜砟睦锏脑?。就這個圖，用兩種方法算出的經(jīng)營杠桿系數(shù)不一樣，也跟答案不一樣
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2019-06-13
老師，你好！當(dāng)月預(yù)收貨款比應(yīng)收賬款多，怎樣做分錄？比如應(yīng)收賬款50萬，預(yù)收賬款80萬。
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2019-06-26
新公司支出費用票據(jù)比實收資本時間提前 怎么記憑證？必須第一筆記實收資本嗎
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2015-11-17
自建廠房，用于生產(chǎn)，繳納的城市建設(shè)配套費，入什么科目比較好。哪個費用項目審批？
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2018-05-29
我們公司出租場地給自然人，然后對方的收入全部我方先收取，然后按照一定比例分成，我方應(yīng)該按照全額確認(rèn)收入，還是只需要按照差額確認(rèn)出租收入呢？
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2018-07-11
企業(yè)所得稅中業(yè)務(wù)招待費和廣告費是按營業(yè)收入為基數(shù) 再乘比率進行扣除的，，， 那么，，這里營業(yè)收入不包括營業(yè)外收入，這個理解，還不包括投資收益，這是為什么
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2020-03-23
去年四月新辦企業(yè)，管理費用占主營業(yè)務(wù)收入 21%制造費用占銷售收入 20%，這個占了高了有沒有問題
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2020-05-03
銷售貨物時客戶刷卡支付了206.7元，實際到賬205.87，其中產(chǎn)生了0.83的手續(xù)費是不是要記入財務(wù)費用？確認(rèn)收入是主營業(yè)務(wù)收入是不是也是安206.7計算？
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2017-03-23
我們是小廠的，現(xiàn)在是9月底了，我想把7個月的總總賬，小廠的就是收入-費用=利潤.我把今年賣的貨的主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入加到一塊兒是6000000元，把所有花的錢加到一起是費用，其中，賣給客戶A的貨是210000元，我把他算到收入里了，我們買A的貨600000元，付給客戶A
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2017-10-01
本月的營業(yè)收入跟成本是一樣的，是不是要少結(jié)轉(zhuǎn)一點成本，等收入多的時候再把少結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了比較好啊
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2017-01-09
知道了銷售收入，怎么測算銷售稅金呢？怎么考慮？是一般納稅人。比如收入2000萬，增值稅0.13，望大神指點實務(wù)。做預(yù)算的
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2017-11-05
履約進度不能確定按已經(jīng)發(fā)生的成本金額來確認(rèn)收入是什么意思？比如已經(jīng)發(fā)生成本100萬，確認(rèn)收入就是100萬嗎？
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2022-04-01
賣裝載機的一般納稅人企業(yè)，銷售一臺裝載機比如含稅收入55000元，運費500元，主營業(yè)務(wù)收入怎么確認(rèn)，怎么做分錄？
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2018-09-19
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