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匯算清繳是企業(yè)籌建期和正常經(jīng)營(yíng)年度都必須進(jìn)行的，只是籌建期零申報(bào)，其他經(jīng)營(yíng)年度也可以零申報(bào)，只是和會(huì)計(jì)報(bào)表的資料不符，例如利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)對(duì)嗎？
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2019-01-28
老師 我今天報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳的時(shí)候，在經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)，預(yù)繳部分申報(bào)時(shí)提示“納稅人已申報(bào)B表，不允許申報(bào)Ａ表或更正”請(qǐng)問(wèn)這是什么情況
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2021-03-11
老師你好，我是購(gòu)貨方，給對(duì)方公司開(kāi)紅字信息表，出來(lái)的信息表上不顯示產(chǎn)品明細(xì)，顯示詳見(jiàn)對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票及清單，對(duì)方公司能開(kāi)出來(lái)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎，我這樣開(kāi)對(duì)嗎
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2023-03-13
老師 申報(bào)表未開(kāi)票收入可以填負(fù)數(shù)嗎? 我們2月申報(bào)1月的時(shí)候填了未開(kāi)票正數(shù)，2月把這部分未開(kāi)票開(kāi)好了，同時(shí)2月又沒(méi)有確認(rèn)收入，我該怎么填申報(bào)表呢？
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2022-03-10
18年12月的利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額累計(jì)金額是26216.15元，凈利潤(rùn)也是這個(gè)數(shù)。正確嗎？是不是減：所得稅費(fèi)用這欄應(yīng)該有數(shù)才對(duì)？利潤(rùn)表如果不對(duì)，工商年報(bào)這樣填也錯(cuò)了，是嗎？
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2019-02-09
對(duì)方已經(jīng)把紅字信息表給予我方了，那然后我們直接點(diǎn)填開(kāi)發(fā)票~負(fù)數(shù)~手工開(kāi)具~輸入信息表編號(hào):然后出現(xiàn):正常不是會(huì)自動(dòng)彈出導(dǎo)入信息嗎？出現(xiàn)這個(gè)是什么原因
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2018-05-30
老師你好，我發(fā)現(xiàn)2019年4月的企業(yè)所得稅季報(bào)納稅申報(bào)表代理記賬填列的利潤(rùn)總額是0，實(shí)際上當(dāng)月的報(bào)表利潤(rùn)總額是有金額且是正數(shù)，請(qǐng)問(wèn)為什么也可以申報(bào)？
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2019-07-08
七月份就一個(gè)紅字發(fā)票、然后十月份的季度申報(bào)中增值稅納稅申報(bào)表按上個(gè)季度的申報(bào)表申報(bào)了、還有就是減免稅申報(bào)、也按上個(gè)季度的來(lái)了、這樣正確嗎？
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2018-10-14
你好，在主表第23行輸入稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)的金額，保存時(shí)顯示第23行1+3列之和大于0，未獲取正確備案信息，是否繼續(xù)保存？附表四我也填寫(xiě)了，這是怎么回事
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2019-12-08
老師好，我去年企業(yè)虧損，今年發(fā)現(xiàn)漏記差旅費(fèi)5000多，用了以前年度損益調(diào)整科目，19年匯算不用填表，影響了18年費(fèi)用，還有更正申報(bào)18年報(bào)表嗎？還是不管它？
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2020-05-28
您好 我這月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，已經(jīng)申報(bào)成功了，但發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，點(diǎn)了一下更正財(cái)報(bào)，進(jìn)來(lái)之后，我點(diǎn)重置，把表重新填了，但不出來(lái)資產(chǎn)總計(jì)的數(shù)，也沒(méi)法申報(bào)怎么辦？
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2019-07-09
紅沖了之前開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票，之前的發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn)，未交稅，現(xiàn)在開(kāi)回正確稅率的發(fā)票，（紅字稅比藍(lán)字稅多），增值稅申報(bào)表如何填列，利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入如何填列
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2018-04-13
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開(kāi)的正數(shù)發(fā)票需要作廢，但是給做了紅字發(fā)票處理，紅字發(fā)票信息表已經(jīng)審批通過(guò)，紅字發(fā)票也開(kāi)好了才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)需要去做撤銷(xiāo)紅字信息表的處理嗎？
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2019-11-19
經(jīng)營(yíng)多年的企業(yè)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，是不是資產(chǎn)負(fù)債表里是正數(shù)的情況下才需要繳所得稅，假設(shè)都可以稅前扣除，無(wú)調(diào)整項(xiàng)，以前繳過(guò)稅的。
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2019-06-28
老師，我公司這個(gè)月開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)到專(zhuān)票238000，三個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票80000，報(bào)稅一直提示主表第一欄要等于附表第八欄，，我申報(bào)的稅額是正確的就是無(wú)法通過(guò)，不知什么原因
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2021-10-08
小規(guī)模納稅人 2021年12月份賬做錯(cuò)誤 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在會(huì)計(jì)說(shuō)是需要補(bǔ)票才可以重新改賬？那不需要補(bǔ)票 重新做賬重新申請(qǐng)更正資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎？
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2022-03-16
老師，為什么我編制的資產(chǎn)負(fù)債表，老是不平，數(shù)據(jù)都是根據(jù)賬上導(dǎo)出來(lái)的，這種情況正常嘛？該怎么處理。賬上的是平的，我自己手工填在資產(chǎn)負(fù)債表上就不平
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2020-04-14
老師：現(xiàn)在要更正2019所得稅匯算清繳，要補(bǔ)繳稅款和滯納金大概1萬(wàn)，分錄是不是借 以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款？資產(chǎn)負(fù)債表是不是直接調(diào)2020年的報(bào)表就行了呢？
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2021-03-26
就是10月中旬剛加一個(gè)員工進(jìn)社保名單去，做工資表這個(gè)月做10月份的工資扣了這個(gè)員工10月和11月的社保，那后面每個(gè)月做工資表依次扣社保是正確的嗎
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2018-11-07
17年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額和18年期初的對(duì)不上怎么辦，應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不上，因?yàn)橛泄P免稅收入分錄做反了，但匯算清繳時(shí)按正確的賬套報(bào)表報(bào)的，現(xiàn)在怎么辦呢
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2018-05-09