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之前暫估銷售收入，也計(jì)提了增值稅，但并沒有什么納稅，現(xiàn)在開票的，要把之前暫估的沖掉重新計(jì)提嗎
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2019-03-21
外包工程含稅價(jià)4000萬，增值稅率10，管理費(fèi)6個(gè)點(diǎn)。若撥款1000萬，提供發(fā)票和不提供發(fā)票應(yīng)給施工方多少？
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2019-01-06
請(qǐng)問老師，建賬行業(yè)營(yíng)改增可以抵扣的項(xiàng)目有哪些，我好提醒工程部索要發(fā)票（增值稅小規(guī)模納稅人）
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2016-06-20
營(yíng)改增后，一般納稅人提供建筑安裝服務(wù)增值稅稅率是10%嗎現(xiàn)在，小規(guī)模是統(tǒng)一的征收率3%對(duì)吧
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2018-12-20
甲公司為增值稅一般納稅人，2020 年 1 月 1 日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為 234 萬元，增值稅稅額為 30.42 萬元，支付運(yùn)費(fèi)取 得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為 22 萬元，增值稅稅額為 1.98 萬元，取得增值稅普通發(fā)票 注明包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì) 2 萬元。甲公司對(duì)此設(shè)備采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為 5%，預(yù)計(jì)使用 5 年。則甲公司 2020 年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為（ ）萬元。
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2022-01-02
計(jì)提折舊后的不是原值減折舊等于凈值嗎
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2019-07-18
月末的未交增值稅=月初未交增值稅-當(dāng)月補(bǔ)交增值稅+當(dāng)月未交增值稅-當(dāng)月預(yù)交增值稅。當(dāng)月的未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎？？？
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2019-03-25
老師您好：我公司出售一輛原值64242元，已提折舊33058元的車輛給私人，售價(jià)30000元，請(qǐng)問增值稅如何計(jì)算？
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2019-07-01
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購(gòu)銷業(yè)務(wù)如下： (1）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2）購(gòu)進(jìn)原料鋼材20噸，已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3）直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為42萬元，稅款3.78萬元。 (4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬元（不含稅價(jià)）。增值稅稅率為13%。 (5）上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2023-06-13
老師，計(jì)提折舊，又殘值率。是不是最后凈值不能為0?
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2019-07-21
一臺(tái)設(shè)備提前報(bào)廢，原價(jià) 40 萬元，已提折舊 25 萬元，固定資產(chǎn)減 值準(zhǔn)備 5 萬元；報(bào)廢殘料變價(jià)收入 2 萬元，增值稅稅額為 0.26 萬元；發(fā)生清理費(fèi)用 3 萬 元，增值稅稅額為 0.18 萬元，收支均用銀行存款結(jié)算。會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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2022-01-02
含增值稅的銷售額/（1+增值稅稅率）=不含增值稅的銷售額不含增值稅的銷售額*增值稅稅率=應(yīng)交增值稅額這兩個(gè)公式對(duì)嗎？
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2018-07-25
老師，您好，增值稅即增即退的增值稅退回，交不交增值稅？
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2018-10-21
45.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為30.42萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬元，增值稅稅額為1.98萬元，取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元。甲公司對(duì)此設(shè)備釆用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%, 預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為（）萬元。 最后除以60是什么
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2021-04-22
做未交增值稅轉(zhuǎn)出：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2020-02-18
一、甲公司為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2022 年 8 月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下：（1）提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入 1 431 萬元。（2）出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入 29 萬元，出租房屋取得含增值稅收入 5.5 萬元。（3）提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入 11 萬元。（4）發(fā)生員工出差火車票、飛機(jī)票（注明員工身份信息）支出合計(jì) 10 萬元。（5）支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.2 萬元。（6）購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.6 萬元。（7）從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)蔬菜，取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價(jià) 100 萬元。問題：1.計(jì)算甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 2.計(jì)算甲公司當(dāng)月銷項(xiàng)稅額 3.計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額
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2023-04-25
老師先隨便回復(fù)一下，題目有點(diǎn)長(zhǎng)，發(fā)不出來了 旖碗公司為擴(kuò)大銷售，采用賒銷策略，發(fā)生應(yīng)收款項(xiàng)業(yè)務(wù)，山丁信用風(fēng)險(xiǎn)的存在，企業(yè) 根據(jù)道慎性原側(cè)，按照準(zhǔn)則規(guī)定的誠(chéng)值制試，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、梅龍公司為增值稅一般納稅人， 適州的增值稅稅半為13%，南品、原材料售價(jià)中不合增值稅。 2020年5月1日應(yīng)收北款的期初信方余額為100萬元，環(huán)賬準(zhǔn)備貨方余額為 10萬元。 2020年，公司發(fā)生如下交易城事項(xiàng)， (1)2020年5川向乙公司銷售產(chǎn)品 一批，價(jià)款 200 000 元，增價(jià)稅稅率 13%，采用托收 承付結(jié)算方式結(jié)算，產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)，以轉(zhuǎn)賬文票文付代黎道張勢(shì) 4 000 元，己?jiǎn)栥y行辦妥托收 手縷。
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2022-05-18
單位實(shí)行差額增稅，屬于生活服務(wù)業(yè)，稅款減免，增值稅賬務(wù)處理怎么做？是借增值稅銷項(xiàng)稅稅額，貸增值稅銷項(xiàng)抵減，貸增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。借，增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅。借未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入嗎！一般納稅人
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2021-02-23
小規(guī)模納稅人季度收入不到9萬，不用計(jì)提稅金附加，那么國(guó)稅代開的增值稅專用發(fā)票要計(jì)提附加稅嗎
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2017-07-14
計(jì)提應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄會(huì)寫 金額是怎么算的？還有計(jì)提城建稅，教育稅金及附加會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算方法
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2017-07-15