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不懂什么時候用遞延所得稅，什么時候用當期應交所得稅
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2019-08-24
本年應交所得稅等于所得稅費用嗎？
1/890
2021-08-22
去年發(fā)票被查出，得補交所得稅，補了，，分錄都該怎么做？補提所得稅補交所得稅的做了
1/2397
2018-12-12
老師，我剛到一個公司，我發(fā)現(xiàn)之前的財務在交企業(yè)所得稅的時候沒有計提，直接是交的時候借應交稅費-應交所得稅，貸銀行存款，導致現(xiàn)在應交所得稅里面有一個余額在借方，我不知道這個怎么調，這個需要調嗎？那我接下來要怎么做賬呢？我也是不做調整繼續(xù)交的時候做借應交稅費，貸銀行存款嗎？還是說要調整損益？我們是小企業(yè)會計準則
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2024-07-27
老師，年末錄完憑證結賬之前是不是要根據(jù)余額算出利潤總額，再底下減去以前年度虧損，算出應納稅所得額乘以5%（小微企業(yè)）算出應納稅所得額，借：所得稅費用 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借：本年利潤貸：所得稅費用，再根據(jù)未記賬余額查看本年利潤余額，結轉到利潤分配-未分配利潤科目，再結轉，結賬？
1/983
2021-01-18
老師，你好！請教！我公司在2018年匯算清繳時補交了企業(yè)所得稅5000元，那我做會計憑證： 計提， 借：所得稅費用---5000，貸：應交稅費--企業(yè)所得稅5000， 繳納時， 借：應交稅費--企業(yè)所得稅5000，貸：銀行存款--5000， 這樣處理后未分配利潤中的期未余額減年初余額才能等于利潤表中的累計利潤。這樣對嗎？謝謝老帥！
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2019-07-01
房開企業(yè)在預交企業(yè)所得稅時，我的計算方式=（預收收入*預計毛利率-當期期間費-稅金及附加-預交的稅款（沒有含預交的增值稅））*0.25，這樣計算方式有無不妥？另外還能否扣除以前年度的損益？
1/1076
2018-04-08
企業(yè)所得稅稅匯算清繳有稅款用銀行存款繳納的，借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 繳納時候：借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀存 合適著嗎？
2/382
2022-04-12
補交16年所得稅，直接做：借 前年度損益調整 貸 應交稅費--應交所得稅 ，不通過所得稅費用，對嗎
1/877
2018-04-25
有家企業(yè)是個體工商戶，本月到稅務局代開了增值稅普通發(fā)要己交了增值稅和城建稅教育費附加,個人所得稅，那么次月要不要交企業(yè)所得稅、花
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2017-06-14
老師，我們是小規(guī)模的項目咨詢管理公司，目前不知道這個行業(yè)的稅負率，那我成本做飯多少交企業(yè)所得稅合適呢，或者按收入的幾個點交企業(yè)所得稅
1/817
2021-01-08
深圳這邊是抄了稅就可以買發(fā)票了，抄稅是什么意思呀，還有日常當中要交企業(yè)所得稅，增值稅，地稅，還有印花稅就這幾種嗎，企業(yè)所得稅是季度交嗎
1/1410
2017-09-05
我想問一下建筑行業(yè)，企業(yè)所得稅怎么交的？ 我朋友掛靠別人公司，企業(yè)所得稅收了2個點，按照撥款金額收了2%， 工程在本地本市，還用預交嗎老師
1/622
2022-06-01
老師 我問一下 我單位開發(fā)票金額差不多180萬，之前我看到廣告業(yè)的企業(yè)所得稅 稅負率 4% 那么要交企業(yè)所得大概7.2萬，實際上交了18860，會不會有風險呢？
2/638
2018-10-26
我們公司今年收到一輛捐贈的汽車，價值10萬，借 ：固定資產(chǎn) 貸：營業(yè)外收入。這樣算今年公司需要交不少企業(yè)所得稅，老師能有什么辦法少交企業(yè)所得稅嗎
1/2281
2019-12-17
去年的12月份的成本未暫估，今年1月份把去年12月份的成本暫估了，應入以前年度損益調整嗎？沒有票是不是交去年企業(yè)所得稅的時候也抵扣不了？如果今年來票了，在企業(yè)所得稅沒交之前和企業(yè)所得稅交完之后分別應該怎樣進行會計處理？
2/1631
2022-02-21
老師，請問公司是小微企業(yè)又享受西部開發(fā)企業(yè)百分之十五的企業(yè)所得稅稅率，應納稅所得額在100萬以下，實際預交稅款是幾個點??？
2/365
2021-04-22
發(fā)現(xiàn)上年12月申報企業(yè)所得稅的時候多交企業(yè)所得稅了，已經(jīng)更正企業(yè)申報表了，現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了款，那么賬務應該怎么處理呢
1/2066
2019-03-27
深圳市的企業(yè) 之前預交的企業(yè)所得稅多了 匯算清繳之后會退稅 我已經(jīng)把年度的財務報表和企業(yè)所得稅報表申報了，退稅如何申請
5/1054
2022-03-24
請問下，企業(yè)所得稅，符合小型微利企業(yè)的單位，報企業(yè)所得稅表的時候，利潤總額30萬以內(nèi)，報表是不是直接減免15，跳出10要交的稅
1/477
2015-11-28