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小規(guī)模企業(yè)銷售收入3344元，會計分錄為 按1%計算增值稅 還是按3%計算增值稅，稅控系統(tǒng)是按1%開具，季度預(yù)交所得稅申報表又是按3%計算減免增值稅金額 借： 庫存現(xiàn)金 3344 貸： 主營業(yè)務(wù)收入_技術(shù)服務(wù)費(fèi)3310.89 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（小規(guī)模企業(yè)）33.11 減免增值稅會計分錄 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（小規(guī)模企業(yè)）33.11 貸：營業(yè)外收入-增值稅減免收入小規(guī)模33.11
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2022-01-11
2021年 9 月份，甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項稅額合計為 500000元， 增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計為 30000 元,增值稅進(jìn)項稅額合計為 300000 元。 (1)計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅 （2) 9 月 30 日，甲公司當(dāng)月實際交納增值稅 200000 元：編制會計 分錄 （3）月末，該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉(zhuǎn)賬。編 制會計分錄 （4) 10 月 10日，甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會計分錄
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2022-04-27
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，增值稅專用發(fā)票稅費(fèi)為繳納，負(fù)數(shù)大于增值稅，還用繳納增值稅嗎？
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2022-04-08
輔導(dǎo)期預(yù)繳增值稅不辦理退稅，能否直接沖抵后期未交增值稅？
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2022-01-12
10% 的預(yù)繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應(yīng)交增值稅都可以抵扣
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2019-01-07
老師，稅控盤服務(wù)費(fèi)抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？怎么做分錄。交費(fèi)時 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金。抵減時 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款，但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄？
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2019-10-27
老師，2020年1到11月小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)這塊都用了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅應(yīng)交增值稅這個科目，上個會計接手12月賬卻用了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項這個科目，我應(yīng)給怎么處理呢
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2021-05-27
一般納稅人增值稅分錄下面的這個流程對不呢？每步的分錄對嗎？ 　及各明細(xì)科目用得對嗎，請給出權(quán)威回復(fù)　1、發(fā)生收入時： 　　借：銀行存款1170 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入1000 　　應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅額　170 　　2、購進(jìn)物料時 　　借：原材料500 　　應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額85 　　貸：銀行存款585　　 　3、如當(dāng)月進(jìn)項稅85全認(rèn)證的情況下，轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅額170 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項
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2017-04-11
公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 增值稅是當(dāng)月上交上月增值稅的，可以不設(shè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”嗎？ 我的增值稅全套做下來的分錄是1.借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款 2.借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷銷項稅 3.借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 4如果月末銷項稅有貸方余額.借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 貸銀行存款 增值稅賬全套下來是這樣的嗎
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2017-05-07
問的是國稅是定稅910，地稅的個稅怎么計算
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2017-08-15
老師，請問您有運(yùn)輸企業(yè)的稅務(wù)政策措施嗎？
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2019-06-28
個人獨資企業(yè)承擔(dān)什么類型的稅？比例多少
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2020-06-27
這個月進(jìn)項稅額比銷項稅額還要多，不用交增值稅，那是否也要將進(jìn)項稅額和銷項稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢？
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2017-08-02
本季度增值稅達(dá)到免征條件，我是要計提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅，然后下月借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貨營業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入？
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2018-07-11
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計提增值稅時，（借：銀行存款10萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ） 繳增值稅時，（ 借：應(yīng)交增值稅 4999.91 貸：銀行存款 4999.91 ） 查賬時借余額0.01 ，該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
小規(guī)模納稅人（商貿(mào)企業(yè)，增值稅季報）2020年12月份銷售商品，在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方，做賬時貸方做的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這個增值稅是不是再代開時（也就是12月份）就已經(jīng)交給稅務(wù)局了？這個2021年1月份報增值稅（季報）時，在增值稅申報表21列本期預(yù)繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
一般納稅人筒易征收，月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅嗎
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2016-12-09
您看我這樣計提增值稅對嗎？應(yīng)交增值稅一直有余額對嗎
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2018-01-08
建筑業(yè)預(yù)繳增值稅是抵減多少結(jié)轉(zhuǎn)多少到未交增值稅嗎
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2018-08-08
個稅返還手續(xù)費(fèi)應(yīng)交增值稅填寫增值稅申報表中哪欄呀
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2019-01-15
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