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我公司為小規(guī)模企業(yè)。在做季報時，稅務(wù)局在我企業(yè)沒有收入的情況下，需公司交一些稅，于是就交了少部分的所得稅?，F(xiàn)在想問的是，這個交了所得稅如何做賬務(wù)處理呢？謝謝··
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2014-12-19
老師，我們公司去年多交了企業(yè)所得稅已經(jīng)給稅務(wù)機關(guān)反映了讓我們先掛帳上以后交同種稅種給予抵扣現(xiàn)在要報年報了，這部分多交的企業(yè)所得稅要不要填納稅調(diào)整表
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2020-05-14
小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會計準則，一個季度報一次，五月份匯算清繳補交了所得稅，在季度企業(yè)所得稅表格里怎么填呀？
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2020-07-04
老師企業(yè)所得稅匯算清繳，業(yè)務(wù)費調(diào)增，還需?交八千多企業(yè)所得稅，但這個八千多的數(shù)據(jù)，我匯總的時候要加上去嗎。
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2021-05-19
我們建筑企業(yè)，12月份在外地預(yù)交了企業(yè)所得稅，我季報忘記填了。年報的時候直接填在實際已繳納所得稅額里可以嗎。
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2021-03-02
老鄭，請問一下 資產(chǎn)總額超5000萬了，那交企業(yè)所得稅 是應(yīng)該按照應(yīng)納稅所得額*百分之多少繳納？（我們公司是高新企業(yè)）
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2023-08-25
企業(yè)所得稅，去年的虧損金額，可以用在今年嗎？就是比如去年虧損15萬，今年盈利13萬。 這樣今年還需要交企業(yè)所得稅嗎
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2023-10-07
老師，企業(yè)所得稅稅負率2%，稅率3%不銷售收入1314389.36老師企業(yè)所得率要交多少稅，還有成本要多少，稅負才是2%，老師解答一
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2020-01-02
老師，你好！請教！我公司在2018年匯算清繳時補交了企業(yè)所得稅5000元，那我做會計憑證： 計提， 借：所得稅費用---5000，貸：應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅5000， 繳納時， 借：應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅5000，貸：銀行存款--5000， 這樣處理后未分配利潤中的期未余額減年初余額才能等于利潤表中的累計利潤。這樣對嗎？謝謝老帥！
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2019-07-01
去年的12月份的成本未暫估，今年1月份把去年12月份的成本暫估了，應(yīng)入以前年度損益調(diào)整嗎？沒有票是不是交去年企業(yè)所得稅的時候也抵扣不了？如果今年來票了，在企業(yè)所得稅沒交之前和企業(yè)所得稅交完之后分別應(yīng)該怎樣進行會計處理？
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2022-02-21
房開企業(yè)在預(yù)交企業(yè)所得稅時，我的計算方式=（預(yù)收收入*預(yù)計毛利率-當期期間費-稅金及附加-預(yù)交的稅款（沒有含預(yù)交的增值稅））*0.25，這樣計算方式有無不妥？另外還能否扣除以前年度的損益？
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2018-04-08
應(yīng)交個人所得稅掛的太多，怎樣做分錄沖工資，借：應(yīng)交稅費個人所得稅貸什么
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2017-03-04
個稅部分，這兩個有啥區(qū)別。為什么圖一做應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅就錯了呢
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2020-02-24
你好，我想問下，應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅有貸方余額是因為我們計提和扣繳交的個稅金額不一致導(dǎo)致的，這個是怎么處理呢
1/1743
2020-03-11
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅，期末借方有1分的尾差，怎么平掉
1/2385
2017-07-17
老師這個題，借貸分錄里，有個應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅，我沒有明白，假如我們公給張三發(fā)工資，8000.沒有社保公益金的情況下超出部分上百分之三的所得，90元，有公司支付，就等于這個月我們工資支付了8090元，，計提是8000.求分錄細節(jié)
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2019-10-11
老師，請問，我要教老板的個稅，發(fā)工資的時候是不是：借：應(yīng)付工資，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅，現(xiàn)金，個稅是公司承擔的
1/714
2020-07-11
老師，跨年的應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅貸方有一個0.02的余額，這個怎么調(diào)一下?。坑嬏岫嗔?，實際繳納的時候少交了0.02
2/2211
2016-04-07
建筑企業(yè)簡易計稅，跨地區(qū)經(jīng)營是否在異地全額3%申報，不回所在地繳納？企業(yè)所得稅哪里交？？
2/981
2019-05-25
工程造價咨詢企業(yè)獲得其他單位開來的技術(shù)咨詢費的發(fā)票為啥還要在企業(yè)所得稅上交稅？
1/1030
2019-11-28