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建筑工程項(xiàng)目在外地已預(yù)交2%的增值稅，后面在公司開(kāi)已預(yù)交的票增值稅9%的給甲方，請(qǐng)問(wèn)這已預(yù)交的2%可以抵扣的嗎？是不是再開(kāi)票已預(yù)交部分只需再交7%的增值稅就可以了？
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2020-05-14
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是不是收益和損失寫(xiě)反了收益是借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅貸:投資收益 損失是借:投資收益貸：應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
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2018-04-09
我公司為使項(xiàng)目稅收能在屬地交，而成立了分公司，但拿地是總公司，項(xiàng)目的稅怎么能在分公司交？需怎么運(yùn)作？請(qǐng)指點(diǎn)，非常感謝！
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2021-01-23
本季度增值稅達(dá)到免征條件，我是要計(jì)提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅，然后下月借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貨營(yíng)業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入？
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2018-07-11
問(wèn)的是國(guó)稅是定稅910，地稅的個(gè)稅怎么計(jì)算
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2017-08-15
老師，請(qǐng)問(wèn)您有運(yùn)輸企業(yè)的稅務(wù)政策措施嗎？
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2019-06-28
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)承擔(dān)什么類(lèi)型的稅？比例多少
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2020-06-27
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢(qián)怎么處理。 計(jì)提增值稅時(shí)，（借：銀行存款10萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ） 繳增值稅時(shí)，（ 借：應(yīng)交增值稅 4999.91 貸：銀行存款 4999.91 ） 查賬時(shí)借余額0.01 ，該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
老師，稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？怎么做分錄。交費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金。抵減時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款，但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄？
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2019-10-27
一般納稅人增值稅分錄下面的這個(gè)流程對(duì)不呢？每步的分錄對(duì)嗎？ 　及各明細(xì)科目用得對(duì)嗎，請(qǐng)給出權(quán)威回復(fù)　1、發(fā)生收入時(shí)： 　　借：銀行存款1170 　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 　　應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額　170 　　2、購(gòu)進(jìn)物料時(shí) 　　借：原材料500 　　應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額85 　　貸：銀行存款585　　 　3、如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅85全認(rèn)證的情況下，轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額170 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)
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2017-04-11
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額還要多，不用交增值稅，那是否也要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長(zhǎng)稅呢？
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2017-08-02
小規(guī)模企業(yè)銷(xiāo)售收入3344元，會(huì)計(jì)分錄為 按1%計(jì)算增值稅 還是按3%計(jì)算增值稅，稅控系統(tǒng)是按1%開(kāi)具，季度預(yù)交所得稅申報(bào)表又是按3%計(jì)算減免增值稅金額 借： 庫(kù)存現(xiàn)金 3344 貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_技術(shù)服務(wù)費(fèi)3310.89 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（小規(guī)模企業(yè)）33.11 減免增值稅會(huì)計(jì)分錄 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（小規(guī)模企業(yè)）33.11 貸：營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免收入小規(guī)模33.11
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2022-01-11
2021年 9 月份，甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)為 500000元， 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)為 30000 元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為 300000 元。 (1)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅 （2) 9 月 30 日，甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅 200000 元：編制會(huì)計(jì) 分錄 （3）月末，該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉(zhuǎn)賬。編 制會(huì)計(jì)分錄 （4) 10 月 10日，甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-27
公司在深圳，一個(gè)月開(kāi)票就一兩次，買(mǎi)稅盤(pán)嗎？
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2018-11-29
老師好，我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的，但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費(fèi)的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目？
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2016-12-19
老師你好，一般納稅人的報(bào)稅程序是怎樣的
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2016-10-06
有家企業(yè)7月份才開(kāi)始建賬，但7月份以前有發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)，繳納了一筆增值稅，可以怎樣做分錄。我的軟件沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。
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2017-08-03
老師請(qǐng)問(wèn)，我們公司今年有一些專(zhuān)票，我還沒(méi)有認(rèn)證，360天的有效期是到明年的3月份，我入賬的時(shí)候是入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，其中有一張發(fā)票是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，請(qǐng)問(wèn)我是要今年認(rèn)證完好，還是說(shuō)等到明年也可以，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在一直都還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，所以我今年都沒(méi)有認(rèn)證，如果我今年認(rèn)證了，那么2個(gè)月內(nèi)不抵扣就會(huì)形成待抵扣？我到底是認(rèn)證好還是不認(rèn)證 好先呢？
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2018-12-26
所得稅在國(guó)稅還是在地稅是怎么界定的呢？
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2016-12-14
老師你好，個(gè)體工商戶需要對(duì)稅務(wù)局作賬嗎
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2016-08-03