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老師，我的意思是賬面上所得稅計(jì)提了多少，賬面上已交稅費(fèi)就是多少了，以前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，所以這樣，我紅沖了多少，再次計(jì)提時(shí)，金額還是會(huì)被紅沖的這部分綜合比實(shí)際繳納的小的
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2019-01-05
老師，上個(gè)會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，老師你還是沒明白我意思，我也不知道他怎么做的，我們實(shí)際繳納的沒有賬面上多，現(xiàn)在紅沖的話，我最后繳納的還是1000，賬面上不就只有應(yīng)交400了嗎，紅沖只能讓我所得稅總額是對(duì)的，應(yīng)交稅費(fèi)總額還是對(duì)不上，或者這樣說吧，老師，我現(xiàn)在紅沖了，但我繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)400，貸銀行1000，那個(gè)多出來的600我怎么入賬
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2019-01-05
老師好，2021年12月計(jì)提企業(yè)所得稅1萬元 1、計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、付款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貨：所得稅費(fèi)用 4、利潤結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 請(qǐng)問前羅列的分錄正確嗎？2022年3月享受減免退回1萬元，請(qǐng)問分錄如何處理？
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2023-04-26
還有就是我這邊要開配件發(fā)票給客戶，但我這是沒有購進(jìn)來的配件專票的，就當(dāng)做是交16%個(gè)稅點(diǎn)。這樣可以開嗎？
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2019-01-04
員工報(bào)銷，打到工資卡的錢能和工資一起打到卡上嗎？一起打，是不是這部分就得交個(gè)人所得稅了？分開打就不應(yīng)該交個(gè)人所得稅
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2018-08-13
老師，比如說我們企業(yè)是季度繳納企業(yè)所得稅稅率，我們平時(shí)每月也要計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用吧！我這樣理解，我們每月月底計(jì)提，借:所得稅費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。到第四個(gè)月，我們就開始繳納企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。這個(gè)企業(yè)所得稅，我把這三個(gè)月應(yīng)交的金額加一起，就是實(shí)際繳納金額對(duì)嗎老師？我平時(shí)每月就只預(yù)提，什么也不做分錄，到最后第四個(gè)月繳納，在做繳納分錄對(duì)嗎？
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2020-02-23
老師小微企業(yè)所得稅季報(bào)的減免所得稅額是怎么計(jì)算的？可以舉個(gè)例子嗎？如果我交過所得稅了那么下個(gè)季度的所得稅又該如何計(jì)算？
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2019-10-15
第四季度預(yù)繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補(bǔ)交所得稅1分錢 1分錢會(huì)減免嗎
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2022-03-24
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅?遞延所得稅；當(dāng)期所得稅是不是指應(yīng)交所得稅??？“應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤+納稅調(diào)整增加額?納稅調(diào)整減少額”，“稅前會(huì)計(jì)利潤”是指營業(yè)利潤、利潤總額還是凈利潤?。?/span>
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2021-10-09
老師，個(gè)體戶經(jīng)營所得已經(jīng)戶申報(bào)了增值稅和個(gè)所得稅，公賬上的錢轉(zhuǎn)法人私卡還要交分紅所所稅嗎？
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2022-02-17
老師你好，在一個(gè)市區(qū)分公司不用報(bào)季度企業(yè)所得稅預(yù)交，總公司申報(bào)季度企業(yè)所得稅預(yù)交時(shí)所有數(shù)據(jù)是和分公司合并申報(bào)嗎？
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2020-04-20
公司第一季度是虧的不用交所得稅的，第二季度因?yàn)橘M(fèi)用發(fā)票少所以就會(huì)成了盈利的了，但是第三季度和第四季度交了社保就可以做工資所以肯定也是虧的，那第二季度盈利后那交所得稅的，但是總體上一整年會(huì)是虧的，那如果把所得稅先交給了國家再退稅就麻煩了，那這個(gè)第二季度的盈利要交所得稅怎么處
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2018-05-31
老師您好！我們公司去年計(jì)提了所得稅借：所得稅7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)7 今年匯算清繳下來是15，怎么做賬
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2016-06-07
老師，年底虧損，有應(yīng)退企業(yè)所得稅，下一年第一季度有凈利潤，那要交所得稅嗎？還是可以彌補(bǔ)虧損，不用交稅？
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2019-04-20
你好 老師 報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 調(diào)整以后應(yīng)納稅所得額是1500為啥 為啥還是按25%交呢 不是0到100萬之間按5%交嗎？
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2020-05-15
所得稅是按季度交嗎？我單位是混凝土攪拌站，今年所得稅一共要交70萬，那我4月要做多少主營業(yè)務(wù)收入？
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2020-03-31
老師發(fā)放工資和交個(gè)人所得稅稅費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬- 工資 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 一個(gè)科目可以嗎？
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2018-12-06
個(gè)人掛靠公司交社保，對(duì)殘疾金和所得稅有什么影響，差不多單個(gè)人要交多少殘疾金和可以免多少所得稅
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2020-05-11
老師：企業(yè)所得稅匯算清繳后需要補(bǔ)交的所得稅，是5月31日前交稅還是次月和5月屬期一起繳納？謝謝老師！
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2021-05-21
老師請(qǐng)問：我公司前期屬于小微企業(yè)，所得稅率按5%交的，但是后續(xù)有個(gè)3000萬的項(xiàng)目，所得稅率應(yīng)該按照多少交？
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2020-08-21