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老師我們是一般納稅人，賣的都是小件的東西，數(shù)量特多，怎樣讓我的進項和銷項在名稱那里對應(yīng)??？保證我進出產(chǎn)品都是一致的。
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2019-04-19
國內(nèi)信用證從開立，到最后到期支付，都涉及哪些費用和會計分錄？特別是受益人收款后，我們作為開證申請人，應(yīng)該怎么做分錄？
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2019-11-14
老師?我們換賬套了。需要錄入期初余額，怎么錄。只需要上期的期末余額就可以了嗎，需要錄累計數(shù)不，特別是損益類科目沒余額
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2022-05-19
老師，發(fā)票上收款人和復(fù)核人，不寫沒關(guān)系的吧？北京有個客戶因為說收款人和復(fù)核人沒寫就說發(fā)票不能用，是北京地區(qū)特殊嗎
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2019-07-26
請問老師 長投權(quán)益法核算 投資方對被投資方順流交易存貨為什么要調(diào)整被投資單位凈利潤，真不好理解，特向老師們討教，謝謝
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2022-04-02
是內(nèi)帳，有幾個月利潤特別低，主要因為有些費用是均攤的，導(dǎo)致每月利潤率變動較大，這在財務(wù)上叫什么？怎么能避免這個情況？
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2017-06-12
因重組計劃而減少年度利潤總額的金額，有資產(chǎn)減值損失為什么要加上？特定固定資產(chǎn)的簡直損失不包括重組有關(guān)的支出啊
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2020-07-26
年終結(jié)算-業(yè)務(wù)25.2 日期：2012年12月25日 業(yè)務(wù)：在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧GPS導(dǎo)航儀2個，實際成本為358元，一個九陽面包機，實際成本為280元，經(jīng)查屬于倉庫保管員王馬英的過失造成，按規(guī)定由其個人賠償900元，剩余款項屬于公司一般經(jīng)營損失。 單據(jù)： 25-1.jpg 為什么進項稅不用轉(zhuǎn)出？如果進項稅轉(zhuǎn)出，那么轉(zhuǎn)出多少？
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2015-03-25
老師，您好，我公司是做網(wǎng)絡(luò)英語單詞課程的。客戶一次付款400元，可學(xué)習(xí)單詞課程3年。滿足分期確認(rèn)收入的條件?，F(xiàn)在有個別客戶要求開發(fā)票。我只能一次性開400元發(fā)票給客戶。請問針對個別開發(fā)票的情況，我增值稅和企業(yè)所得稅分別該如何處理？此類開發(fā)票情況，賬目上該怎么編寫會計分錄，謝謝。
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2020-02-23
2013年，甲公司支付價款1000萬元（含交易費用）從上海證券交易所購入乙公司同日發(fā)行的5年期公司債券12500份，債券面值為1250萬元，票面利率為4.72%，于年末支付本年度利息（即每年利息為59萬元），本金在債券到期時一次償還。合同約定，該債券的發(fā)行方在遇到特定情況時可以將該債券贖回，且不需要為提前贖回支付額外款項。甲公司在購買該債券時，預(yù)計發(fā)行方不會提前贖回。甲公司根據(jù)其管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征，將該債券分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。其他資料如下： （1）2013年12月31日，乙公司債券的公允價值為1200萬元（不含利息）。
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2022-10-27
廠房租賃費 預(yù)付了11月-18年3月份的 共25萬，發(fā)票下個月回款，本月需要提到制造費用里，計入成本中，我這樣做了一下，您幫我看看這樣處理可行嗎，1、銀行存款預(yù)付25萬 借：預(yù)付賬款--鑫特 25萬 貸：銀行存款 25萬 2、預(yù)提本月制造費用 借：制造費用7.5萬 貸：預(yù)付賬款-暫估 7.5萬（在科目中另外設(shè)立一個鑫特暫估科目）3、11月份發(fā)票回來了：（1） 沖銷、10月份預(yù)提費用--2 借：制造費用 -7.5萬 貸：預(yù)付賬款--暫估 -7.5萬 （2）回發(fā)票 借：制造費用15萬 長期待攤 10萬 貸：預(yù)付賬款--鑫特25萬
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2017-11-02
居民企業(yè)在境外投資設(shè)立不具有獨立納稅地位的分支機構(gòu)，其來源于境外的所得，以境外收入總額扣除與取得境外收入有關(guān)的各項合理支出后的余額為應(yīng)納稅所得額。各項收入、支出按企業(yè)所得稅法及實施條例的有關(guān)規(guī)定確定。 　　居民企業(yè)在境外設(shè)立不具有獨立納稅地位的分支機構(gòu)取得的各項境外所得，無論是否匯回中國境內(nèi)，均應(yīng)計入該企業(yè)所屬納稅年度的境外應(yīng)納稅所得額。 在A國設(shè)有分支機構(gòu)，A國分支機構(gòu)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額300萬元，其中生產(chǎn)經(jīng)營所得200萬元，A國規(guī)定稅率為20％；特許權(quán)使用費所得100萬元，A國規(guī)定的稅率為30％；從A國分回稅后利潤230萬元，為什么答案在計算境內(nèi)應(yīng)納稅所得額時要減230 這兩者是不是矛盾呀？
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2021-10-18
居民小李2020年全年各項所得如下： （1）每月工資12 000元，個人負(fù)擔(dān)的三險一金800元，專項附加扣除合計2 000元，其他扣除200元； （2）3月從另一家公司取得勞務(wù)報酬3 000元； （3）5月有一份稿酬所得5 000元； （4）10月有一份特許權(quán)使用費所得15 000元。 要求：計算小李全年應(yīng)繳納多少個人所得稅 級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率（%） 速算扣除數(shù) 1 不超過36 000元的部分 3 0 2 超過36 000元至144 000元的部分 10 2 520 3 超過144 000元至300 000元的部分 20 16 920 4 超過300 000元至420 000元的部分 25 31 920 5 超過420 000元至660 000元的部分 30 52 920 6 超過660 000元至960 000元的部分 35 85 920 要求計算：1工資工資薪金所得為（）2勞務(wù)報酬所得為（）3稿酬所得為（）4特許權(quán)使用費所得為（）5專項扣除為（）6專項附加扣除為（）7其他扣除為（）
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2023-09-07
中國居民個人張某2019年每月從任職單位取得工資10 000元；2019年全年從其他單位取得勞務(wù)報酬共計30 000元，取得稿酬共計20 000元，特許權(quán)使用費共計9 000元；上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳個人所得稅4500元。張某2019年計算個人所得稅時個人繳納的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和住房公積金共計3000元；專項附加扣除共計10 000元，依法確定的其他扣除2000元。 要求：計算張某2019年應(yīng)繳納的個人所得稅。
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2020-05-27
中國居民個人張某2019年每月從任職單位取得工資10 000元；2019年全年從其他單位取得勞務(wù)報酬共計30 000元，取得稿酬共計20 000元，特許權(quán)使用費共計9 000元；上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳個人所得稅4500元。張某2019年計算個人所得稅時個人繳納的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī) 療保險、失業(yè)保險和住房公積金共計3000元；專項附加扣除共計10 000元，依法確定的其他扣除2000元。要求：計算張某2019年應(yīng)繳納的個人所得稅。
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2022-04-01
中國居民個人張某2019年每月從任職單位取得工資10 000元；2019年全年從其他單位取得勞務(wù)報酬共計30 000元，取得稿酬共計20 000元，特許權(quán)使用費共計9 000元；上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳個人所得稅4500元。張某2019年計算個人所得稅時個人繳納的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī) 療保險、失業(yè)保險和住房公積金共計3000元；專項附加扣除共計10 000元，依法確定的其他扣除2000元。要求：計算張某2019年應(yīng)繳納的個人所得稅。 學(xué)堂用戶cg8de4 于 2020-05-27 07:29 發(fā)布
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2022-01-03
老師，您好，我公司是賣網(wǎng)上學(xué)英語課程的，最近新推出一種為期5天的訓(xùn)練營，客戶需預(yù)付9塊9，完成訓(xùn)練營學(xué)習(xí)并考試合格后，全款退給客戶。如果客戶考試不合格，款項不退回。這種退款率很高，課程很簡單，主要目的也不是為了賣訓(xùn)練營這種產(chǎn)品，而是推廣公司。訓(xùn)練營預(yù)收款，退款給客戶，以及不需要再退回的款項，我該如何做賬呢？請老師指導(dǎo)！
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2020-08-04
有3個請教:大問題有1個，小問題2個：1、我家人準(zhǔn)備開一個文化傳媒公司，經(jīng)營范圍想設(shè)為：策劃、宣傳、活動、設(shè)計、制作、發(fā)布、文化交流活動、電子商務(wù)、旅游服務(wù)、代理、廣告、展覽展示會務(wù)服務(wù)、文化傳媒服務(wù)，文化藝術(shù)策劃，素質(zhì)拓展、百貨、土特產(chǎn)、小家電。后期主要開的發(fā)票內(nèi)容有：策劃服務(wù)費、咨詢服務(wù)費、文化宣傳費、活動服務(wù)費、農(nóng)副產(chǎn)品（土特產(chǎn)）、小電器。麻煩你看看我注冊是選擇文化傳媒還是直接是傳媒，或者服務(wù)公司。那種公司類型更好(最好是根據(jù)開票內(nèi)容來注冊公司））0，比如稅收上更有優(yōu)勢.?！?經(jīng)營范圍
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2017-09-17
李愛文老師 | 官方答疑老師 2017-10-23,17:27 會計師,精通Excel辦公軟件 追問 0 具體的是什么附加稅呢，需要月底計提稅金及附加，最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 文英 （提問者）： 預(yù)繳是城建稅，地方教育附加，交的時候:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅，教育附加，地方教育附加，貸 庫存現(xiàn)金 ，記的時候沒有通過稅金及附加，月底不用結(jié)轉(zhuǎn)，是對的嗎
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2017-10-23
甲公司為居民企業(yè),主要從事碳酸飲料制造與銷售業(yè)務(wù),2020年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)飲料銷售收人5000萬元,房屋租金收人200萬元,許可他人使用本公司專利特許權(quán)使用費收人1000萬元,接受捐贈收人100萬元。 (2)繳納增值稅325萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加32.5萬元,房產(chǎn)稅56萬元,印花稅3.9萬元。 (3)捐贈支出85萬元,其中通過公益性社會組織向受災(zāi)地區(qū)捐款35萬元、直接向丙大學(xué)捐款50萬元;符合條件的廣告費支出2100萬元。 (4)全年會計利潤總額為480萬元。 已知:公益性捐贈支出,在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在當(dāng)年扣除;飲料制造(不含酒類制造)企業(yè)發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收人30%的部分,準(zhǔn)予扣除。
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2021-12-20