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公司小規(guī)模連續(xù)12個(gè)月開(kāi)票超過(guò)了500萬(wàn)，503萬(wàn)，可以開(kāi)紅字發(fā)票沖掉3萬(wàn)塊嗎？
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2019-01-16
你好 我想問(wèn)一下 這個(gè)月交增值稅 是先申報(bào)增值稅還是先在增值稅發(fā)票平臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票抵扣
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2022-01-04
作為銷售單位開(kāi)具的增值說(shuō)專用發(fā)票要做負(fù)數(shù)沖紅，是直接在發(fā)票管理當(dāng)中直接開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，還是先去紅字發(fā)票信息表中先取得信息表后再開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票
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2017-03-10
老師您好，我從澳洲進(jìn)口一集裝箱的牛奶，現(xiàn)在已經(jīng)交完進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口增值稅了，我想問(wèn)一下，分錄如何做。 進(jìn)口關(guān)稅.完稅價(jià)格是584841；稅額是43863.08 進(jìn)口增值稅，完稅價(jià)格是628704.08；稅額是81731.53 我現(xiàn)在想問(wèn)一下，這個(gè)分錄每個(gè)科目，應(yīng)該對(duì)應(yīng)哪個(gè)數(shù)字？ 借，庫(kù)存商品(這個(gè)數(shù)應(yīng)該填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)字??？是填寫(xiě)關(guān)稅發(fā)票上的58481還是填寫(xiě)增值稅上的81731.53啊？) 借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅81731.53 貸，銀行存款
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2019-07-18
老師，普通增值稅發(fā)票這樣記賬對(duì)嗎？
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2022-03-17
小規(guī)模代開(kāi)增值稅專票享受1%減免政策嗎？
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2021-07-08
個(gè)體戶代開(kāi)增值稅專票，沒(méi)有綁定銀行卡，可以在大廳繳款嗎
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2021-08-31
母子公司之間材料調(diào)撥是否要開(kāi)具增值稅發(fā)票？是不是視同銷售
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2022-05-23
老師你好，建筑業(yè)，預(yù)防性試驗(yàn)，按照什么項(xiàng)目開(kāi)具增值稅發(fā)票？
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2023-04-12
你好，請(qǐng)問(wèn)一下我們公司借款給其他公司，開(kāi)具增值稅發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)開(kāi)票怎么開(kāi)？開(kāi)了之后賬務(wù)怎么做呀？
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2022-05-11
老師您好！我想請(qǐng)教一下，當(dāng)期應(yīng)該確認(rèn)的租金收入但是款未收到，是否需要開(kāi)具增值稅發(fā)票。謝謝！
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2021-05-17
你好，a公司賣衣服的，10月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票給客戶，品名是羊絨衫衣服，240件，目前公司賬上采購(gòu)240件羊絨衫的增值稅發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)出來(lái)的，目前賬上是做個(gè)暫估入庫(kù)的分錄，等采購(gòu)羊絨衫的增值稅發(fā)票來(lái)了之后，再?zèng)_銷暫估入庫(kù)。但是目前a公司的采購(gòu)人員說(shuō)，采購(gòu)羊絨衫發(fā)票沒(méi)有開(kāi)，就手工寫(xiě)了一張采購(gòu)入庫(kù)單做賬，請(qǐng)問(wèn)老師這樣行不行
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2020-11-04
老師，您好，我想請(qǐng)問(wèn)下，當(dāng)月開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，當(dāng)月不確認(rèn)收入可以嗎？當(dāng)月開(kāi)具的增值稅發(fā)票銷售額正常納稅，只是開(kāi)票本月不確認(rèn)收入！貨運(yùn)代理行業(yè)屬于經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)，客戶要求先開(kāi)票，貨運(yùn)代理行業(yè)確認(rèn)收入的條件是什么呢？謝謝老師
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2021-01-08
購(gòu)買方開(kāi)出了紅字發(fā)票信息單，我們作為銷售方當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票，跨月開(kāi)具紅票可以嘛
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2022-06-04
增值稅已經(jīng)申報(bào)，發(fā)現(xiàn)要交的稅太多了，其實(shí)還有增值稅發(fā)票未勾選，可以更正申報(bào)和增加增值稅發(fā)票勾選嗎？
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2023-03-10
增值稅已經(jīng)申報(bào)，發(fā)現(xiàn)要交的稅太多了，其實(shí)還有增值稅發(fā)票未勾選，可以更正申報(bào)和增加增值稅發(fā)票勾選嗎？
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2022-04-11
10月3日，向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件，單價(jià)為40000元，單位銷售成本為20000元。2)10月15日，向丙企業(yè)銷售材料一批，價(jià)款為70000元，該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日，丁企業(yè)要求退回本年9月25日購(gòu)買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為00元，單位銷售成本為20000元，其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬，價(jià)款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤，同意丁企業(yè)退貨，并辦理退貨手續(xù)和開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日，收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元，款項(xiàng)已收存銀行。 (5)10月31日，計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元，銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元，銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-21
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售商品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬(wàn)元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項(xiàng)于10日內(nèi)收到; 2)收到購(gòu)買方B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元,款項(xiàng)未收到)給予5%折讓,已開(kāi)具紅字發(fā)票。 要求:做出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
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2022-03-28
(1)10月3日，向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件，單價(jià)為40000元，單位銷售成本為20000元。2)10月15日，向丙企業(yè)銷售材料一批，價(jià)款為70000元，該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日，丁企業(yè)要求退回本年9月25日購(gòu)買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為00元，單位銷售成本為20000元，其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬，價(jià)款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤，同意丁企業(yè)退貨，并辦理退貨手續(xù)和開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日，收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元，款項(xiàng)已收存銀行。 (5)10月31日，計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元，銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元，銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-03
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計(jì)劃成本對(duì)存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購(gòu)一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計(jì)劃單價(jià)為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購(gòu)的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)，數(shù)量為500千克。2.16日，購(gòu)進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08