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小規(guī)模自行開(kāi)專票，不足30萬(wàn)，免增值稅，收票方為一般納稅人，可正常抵扣？
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2020-07-09
哪些農(nóng)產(chǎn)品在流通環(huán)節(jié)可以開(kāi)具免稅的普票，但購(gòu)買方不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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2025-03-12
老師，我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)8月份認(rèn)證過(guò)的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，沒(méi)有抵扣過(guò)的，請(qǐng)問(wèn)我該如何填主標(biāo)和附表二，沒(méi)有銷項(xiàng)，主標(biāo)填進(jìn)項(xiàng)稅額行，應(yīng)抵扣稅額合計(jì)，期末留抵稅額，附表二填哪里？應(yīng)該填申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還是帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-10-28
公司在國(guó)稅只有交增值稅,沒(méi)有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽(tīng)說(shuō)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好！請(qǐng)問(wèn)：本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí)：是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先？借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅款）貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅款），這個(gè)循序?qū)?？謝謝！
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2022-02-16
當(dāng)期認(rèn)證，當(dāng)期抵扣。具體是什么意思。呢。麻煩老師用時(shí)間日期 給我舉個(gè)例子解釋下吧
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2018-06-28
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸?，然后我的利?rùn)不就是負(fù)的，那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎，就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎？
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2018-07-07
自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人，出口貨物的征稅稅率13%，退稅稅率9%，八月份，業(yè)務(wù)購(gòu)進(jìn)原材料專用發(fā)票上金額400萬(wàn)元，稅率，13%進(jìn)項(xiàng)稅額52萬(wàn)元，，當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬(wàn)元，關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬(wàn)元，本月內(nèi)銷貨物開(kāi)出專用發(fā)票金額100萬(wàn)元，稅率13%，稅額13萬(wàn)元，本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬(wàn)元，請(qǐng)計(jì)算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
老師請(qǐng)問(wèn)下 去年金稅盤的費(fèi)用我會(huì)計(jì)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免 貸：管理費(fèi)用 未抵扣現(xiàn)在抵扣的話怎么做分錄呀
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2020-08-04
老師你好，本月發(fā)現(xiàn)上月進(jìn)項(xiàng)票錯(cuò)誤，不能抵扣，銷項(xiàng)已開(kāi)出且購(gòu)方已抵扣，怎么申報(bào)可以避免本月繳納增值稅，謝謝
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2021-12-14
你好老師，想問(wèn)一下我手到了免稅農(nóng)藥和樹(shù)苗的普通發(fā)票，我是否可以抵扣？抵扣額如何計(jì)算？會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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2019-09-06
老師有問(wèn)題請(qǐng)教：苗木因?yàn)槭敲舛愴?xiàng)目，公司采購(gòu)苗木收取發(fā)票后可以抵扣的稅率是按本行業(yè)銷項(xiàng)稅率抵扣的嗎？
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2018-03-02
一般納稅人（建筑公司）收到了來(lái)自于自產(chǎn)自銷（苗木）的免稅普票。一般納稅人（建筑公司）可以拿來(lái)抵扣嗎？抵扣多少
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2024-01-15
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人， 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1） 從國(guó)外進(jìn)口高檔香水精一 海關(guān)核足 關(guān)稅完稅價(jià)格為10萬(wàn)元， 投規(guī)足向海關(guān)繳納了 關(guān)稅、增值稅、 消費(fèi)稅， 并取得相關(guān)的完稅憑 證。 (2） 將進(jìn)口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔 化妝品，本月對(duì)外銷售高檔化妝品， 開(kāi)出增 值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款20刀元， 將進(jìn)口的 高檔香水精10%直接對(duì)外銷售， 銷售額10萬(wàn) （不含稅） (3） 將進(jìn)口的高檔香水精10%投入生產(chǎn) 普通 護(hù)膚品并對(duì)外銷售，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票， BME10. (4）將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈(zèng)送給客 戶試用 成本為1萬(wàn) 該批高檔代妝品無(wú)同
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2022-12-24
請(qǐng)問(wèn):12月，期初加計(jì)抵減有余額（20），當(dāng)前也有加計(jì)抵減額，（1.5）；本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是（21.5）；銷項(xiàng)50，進(jìn)項(xiàng)15，應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5；請(qǐng)問(wèn)，繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35，貸銀行存款13.5，其他收益-增值稅抵減額21.5？這樣對(duì)嗎？就是說(shuō)，這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢，，還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)？？；到底是那個(gè)
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2020-01-03
老師，是不是今年進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有抵扣期限了呢，我們單位是2019年收到了一些專票，但是處于籌建期，目前還沒(méi)有購(gòu)買稅控盤
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2020-02-03
好多供應(yīng)商還沒(méi)給開(kāi)具專票 然后公司還在籌建期 還沒(méi)正式營(yíng)業(yè) 是不是在4月1號(hào)以前開(kāi)具專票，公司以后會(huì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅多一點(diǎn) ， 相當(dāng)于等公司營(yíng)業(yè)了 是以13%的銷項(xiàng)來(lái)抵扣16個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng) 對(duì)于公司來(lái)說(shuō)劃算一些呢
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2019-03-29
籌建期金馬商貿(mào)填進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)的時(shí)候怎么是填在已認(rèn)證申報(bào)抵扣？怎么不說(shuō)做在已認(rèn)證未抵扣里面啊
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2017-08-18
籌建期間的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣的是嗎？
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2017-02-22
因?yàn)橹吧先ゲ镋TC發(fā)票都沒(méi)查到，2月份才看到，18年一整年的過(guò)路費(fèi)發(fā)票在19年2月份才申請(qǐng)的開(kāi)票，開(kāi)票日期就是2月份的，還可以入賬可以抵扣嗎?
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2019-03-01