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借：管理費用-工資 90865.5 貸：其他應收款-個人社保 1765.8 貸：銀行存款 89099.7 ，您好老師，公司實際支付的工資是89099.7，管理費用 90865.5，這個我想不明白
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2020-05-04
老師，24年補繳的社保（1月-9月）需要計提嗎？還是直接：借管理費用-社會保險費 貸銀行存款
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2024-12-12
老師，你好，請教一下，我們單位社保、公積金、個稅 都是由企業(yè)全部承擔 做賬的時候，要不要把社保，公積金這部分分開來做 借:管理費用-社保 其他應收款-職工社保（個人承擔） 貸：銀行存款
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2019-12-17
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設計費，但對方永遠不給開發(fā)票，九月做3號憑證摘要付設計費。借，管理費用--開辦費--設計費19.5萬，貸，銀行存款19.5萬，十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄，借，管理費用--開辦費--設計費 負19.5萬，借，銀行存款 19.5萬，因為對方永遠不給我發(fā)票，我9月份的帳做錯了，10月做了個紅沖分錄，又做了個別的分錄，10月做的紅沖和另一個分錄我截圖發(fā)過去了。借，其他應收款--陳19.5萬，貸，銀行存款19.5萬，請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證，10月的其他應收款憑證后面分別附什么附件資料
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2020-02-01
11月計算五險一金的時候公司部份多計了1000，員工少計1000，請問12月應該怎么做分錄？ 11月的分錄是 借：管理費用-社保 9000（實際是8000） 其他應收款-員工 2000（實際是3000） 貸：銀行存款 11000
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2018-12-19
月初扣當月醫(yī)社保：借：管理費用，其他應收款，貸：銀行存款，月末計提當月工資，管理就不再包括醫(yī)社保：
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2019-07-20
老師:請教一下,子公司的職員A來報銷業(yè)務招待費,而這個招待費實際是用于總公司的項目,子公司的職工負責進行跟進(因為總公司的項目在子公司所在地),相關的報銷費用是由子公司先行墊付;報銷時：借：管理費用-業(yè)務招待費 貸：銀行存款；那么如何可以把這筆費用掛在總公司名下的呢？賬務之間如何操作？謝謝
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2019-12-09
以銀行存款支付報刊費880元 報刊費屬于什么費用？管理費用還是其他應收款
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2020-01-05
老師，8月份老板墊了錢去買辦公用品，10月從銀行轉還給老板，10月份的摘要如何寫？8月分錄借：管理費用辦公費，貸：其他應付款，10月借：其他應付款，貸：銀行存款，但10月份的摘要不知寫什么？
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2020-11-07
個人墊付的報銷費用 借：管理費用 貸：銀行存款 ，還需要 加一個 其他應付款-個人 嗎
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2021-05-15
老師好。我公司本月工資還沒出來。我該預估計提嗎？計提數(shù)據(jù)和實際發(fā)工資時候的差額。做到哪個科目呢？計提時借:管理費用。貸:應付職工薪酬～短期薪酬工資。實際付款時。借:應付職工薪酬短期薪酬工資。貸:銀行存款
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2021-03-09
老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應該先借管理費用 貸 其他應收款 再借 銀行存款 貸其他應收款
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2020-04-09
請問：辦公室房租攤銷，支付辦公室房租做賬為借：長期待攤費用-房租 207695.44元，貸：銀行存款 207695.44元。分六期攤銷，第一期攤銷時做賬為借：管理費用-房租 34615.91元，貸：長期待攤費用 34615.91元。請問老師支付和攤銷時是否是這樣做賬，攤銷時長期待攤費用是這樣還是寫在借方的負數(shù)？
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2019-12-31
老師，你好，我們單位購買的新車交納的車船稅，做分錄是 借：管理費用 帶：應交稅費-車船使用稅 再做帳筆 借：應交稅費-車船使用稅 貸：銀行存款 對嗎？
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2016-12-21
這個月是籌建期 ，交了當月房租10萬元，然后老板說過幾個月再去開發(fā)票，那這個月記帳這樣對嗎？ 借：管理費用-開辦費 貸：銀行存款 ，還是先借：其他應收款-房東 貸：銀行存款，等 發(fā)票來了再 借：管理費用-開辦費，貸:其他應收款。另外，以后每月交當月的房租是一次進入當月費用對嗎？還是需要攤銷？
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2017-05-24
老師為什么報銷一筆費用做兩筆分錄呢？1.借：管理費用 貸：其他應付款。2 .借：其他應付款 貸：銀行存款。支付供應商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢？
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2022-04-16
新成立公司，還沒有員工保險，只有臨時工，中秋節(jié)福利買月餅5000元。是借管理費用-招待費，貸銀行存款。還是借應付職工薪酬-福利費，貸銀行存款
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2020-10-17
老師請問，員工墊付辦公用品報銷，借 管理費用 貸 其他應付款，還錢給員工回來時 借其他應付款 貸 銀行存款
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2024-10-25
老師早上好！如果員工原有借款5000，這個月借2萬，然后報賬的時候票據(jù)金額為21000，請問是沖借支還是超過2萬部分沖借支:分錄 借 管理費用 辦公費 貸 銀行存款 2萬 其他應收款 1000 還是 借 管理費用 辦公費 貸 其他應收款 21000 這兩個分錄哪合適？
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2019-06-13
老師，你好，我們是普通貨物道路運輸行業(yè)，開的發(fā)票都是*運輸服務*運費，進項票是汽油費，汽油費按理說應該進成本，現(xiàn)在全記入管理費用車輛使用費了，還有一些好幾百張的車輛通行費不是發(fā)票，也全記入車輛使用費了?，F(xiàn)在感覺不太對，因為收入100萬左右，成本很少，比例不匹配，管理費用95萬左右（大部分都是汽油的和通行費）。這樣會出現(xiàn)什么問題嗎？應該調嗎
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2019-09-28