国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
1/821
2020-05-04
老師,24年補繳的社保(1月-9月)需要計提嗎?還是直接:借管理費用-社會保險費 貸銀行存款
5/154
2024-12-12
老師,你好,請教一下,我們單位社保、公積金、個稅 都是由企業(yè)全部承擔 做賬的時候,要不要把社保,公積金這部分分開來做 借:管理費用-社保 其他應收款-職工社保(個人承擔) 貸:銀行存款
1/713
2019-12-17
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設計費,但對方永遠不給開發(fā)票,九月做3號憑證摘要付設計費。借,管理費用--開辦費--設計費19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄,借,管理費用--開辦費--設計費 負19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,因為對方永遠不給我發(fā)票,我9月份的帳做錯了,10月做了個紅沖分錄,又做了個別的分錄,10月做的紅沖和另一個分錄我截圖發(fā)過去了。借,其他應收款--陳19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證,10月的其他應收款憑證后面分別附什么附件資料
1/634
2020-02-01
11月計算五險一金的時候公司部份多計了1000,員工少計1000,請問12月應該怎么做分錄? 11月的分錄是 借:管理費用-社保 9000(實際是8000) 其他應收款-員工 2000(實際是3000) 貸:銀行存款 11000
1/619
2018-12-19
月初扣當月醫(yī)社保:借:管理費用,其他應收款,貸:銀行存款,月末計提當月工資,管理就不再包括醫(yī)社保:
1/597
2019-07-20
老師:請教一下,子公司的職員A來報銷業(yè)務招待費,而這個招待費實際是用于總公司的項目,子公司的職工負責進行跟進(因為總公司的項目在子公司所在地),相關的報銷費用是由子公司先行墊付;報銷時:借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:銀行存款;那么如何可以把這筆費用掛在總公司名下的呢?賬務之間如何操作?謝謝
3/811
2019-12-09
以銀行存款支付報刊費880元 報刊費屬于什么費用?管理費用還是其他應收款
1/4163
2020-01-05
老師,8月份老板墊了錢去買辦公用品,10月從銀行轉還給老板,10月份的摘要如何寫?8月分錄借:管理費用辦公費,貸:其他應付款,10月借:其他應付款,貸:銀行存款,但10月份的摘要不知寫什么?
1/752
2020-11-07
個人墊付的報銷費用 借:管理費用 貸:銀行存款 ,還需要 加一個 其他應付款-個人 嗎
2/537
2021-05-15
老師好。我公司本月工資還沒出來。我該預估計提嗎?計提數(shù)據(jù)和實際發(fā)工資時候的差額。做到哪個科目呢?計提時借:管理費用。貸:應付職工薪酬~短期薪酬工資。實際付款時。借:應付職工薪酬短期薪酬工資。貸:銀行存款
1/841
2021-03-09
老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應該先借管理費用 貸 其他應收款 再借 銀行存款 貸其他應收款
1/726
2020-04-09
請問:辦公室房租攤銷,支付辦公室房租做賬為借:長期待攤費用-房租 207695.44元,貸:銀行存款 207695.44元。分六期攤銷,第一期攤銷時做賬為借:管理費用-房租 34615.91元,貸:長期待攤費用 34615.91元。請問老師支付和攤銷時是否是這樣做賬,攤銷時長期待攤費用是這樣還是寫在借方的負數(shù)?
1/799
2019-12-31
老師,你好,我們單位購買的新車交納的車船稅,做分錄是 借:管理費用 帶:應交稅費-車船使用稅 再做帳筆 借:應交稅費-車船使用稅 貸:銀行存款 對嗎?
1/1352
2016-12-21
這個月是籌建期 ,交了當月房租10萬元,然后老板說過幾個月再去開發(fā)票,那這個月記帳這樣對嗎? 借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款 ,還是先借:其他應收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來了再 借:管理費用-開辦費,貸:其他應收款。另外,以后每月交當月的房租是一次進入當月費用對嗎?還是需要攤銷?
12/1411
2017-05-24
老師為什么報銷一筆費用做兩筆分錄呢?1.借:管理費用 貸:其他應付款。2 .借:其他應付款 貸:銀行存款。支付供應商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢?
2/2094
2022-04-16
新成立公司,還沒有員工保險,只有臨時工,中秋節(jié)福利買月餅5000元。是借管理費用-招待費,貸銀行存款。還是借應付職工薪酬-福利費,貸銀行存款
1/653
2020-10-17
老師請問,員工墊付辦公用品報銷,借 管理費用 貸 其他應付款,還錢給員工回來時 借其他應付款 貸 銀行存款
2/6
2024-10-25
老師早上好!如果員工原有借款5000,這個月借2萬,然后報賬的時候票據(jù)金額為21000,請問是沖借支還是超過2萬部分沖借支:分錄 借 管理費用 辦公費 貸 銀行存款 2萬 其他應收款 1000 還是 借 管理費用 辦公費 貸 其他應收款 21000 這兩個分錄哪合適?
1/1273
2019-06-13
老師,你好,我們是普通貨物道路運輸行業(yè),開的發(fā)票都是*運輸服務*運費,進項票是汽油費,汽油費按理說應該進成本,現(xiàn)在全記入管理費用車輛使用費了,還有一些好幾百張的車輛通行費不是發(fā)票,也全記入車輛使用費了?,F(xiàn)在感覺不太對,因為收入100萬左右,成本很少,比例不匹配,管理費用95萬左右(大部分都是汽油的和通行費)。這樣會出現(xiàn)什么問題嗎?應該調嗎
1/2590
2019-09-28