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（價(jià)值5千物品算固定資產(chǎn)）購(gòu)買一套設(shè)備8千元，其中單個(gè)設(shè)備價(jià)值5千 ，剩下的設(shè)備3千，分錄是否可以寫(xiě)成， 借：固定資產(chǎn) 5千 管理費(fèi)用——低值易耗品3千 貸：銀行存款8千 這筆分錄這樣寫(xiě)可以么
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2019-12-16
我們是物業(yè)公司有管理酬金，但是管理酬金要考核，可能會(huì)扣一點(diǎn) 我月底會(huì)先計(jì)提，然后到真正付的時(shí)候可能會(huì)扣掉一些 比如我計(jì)提的時(shí)候是30000，但我真正付的時(shí)候是29985 那我計(jì)提時(shí)候 借：管理費(fèi)用-管理酬金 30000 貸：其他應(yīng)付款 30000 那我支付的時(shí)候（如果是支付30000） 本身應(yīng)該是 借：其他應(yīng)付款 30000 貸：銀行存款 30000 那我支付29985呢，分錄要怎么寫(xiě)？ 借：其他應(yīng)付款 29985 貸：銀行存款 29985 多余的15紅沖么？ 計(jì)提多了紅沖
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2021-09-16
請(qǐng)問(wèn)，10個(gè)員工報(bào)銷，然而是把所有報(bào)銷款匯款，打給一個(gè)人（甲），報(bào)銷40000元，錢(qián)已經(jīng)匯給那個(gè)人了，但后來(lái)發(fā)現(xiàn)，有一筆退單10000元。請(qǐng)問(wèn)，我在做賬時(shí)，是這樣嗎？做10筆，借：費(fèi)用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應(yīng)收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費(fèi)用1000，貸：其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
老師，請(qǐng)問(wèn)下我2022年的福利費(fèi)金額2萬(wàn)多忘記計(jì)提了，只做了 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸：銀行存款。 沒(méi)有做計(jì)提（借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)）這一筆分錄。要如何調(diào)整我的帳。以及稅務(wù)要怎么處理
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2023-03-03
老師，你好，24年吧午餐補(bǔ)助福利費(fèi)全都走：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：銀行存款 沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)度了，這樣有問(wèn)題嗎？
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2025-03-27
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費(fèi)一稅費(fèi)貸銀行存款（未掛往來(lái)賬），但是在2022年時(shí)又將從B公司扣回稅費(fèi)，A借銀存借負(fù)數(shù)管理費(fèi)用這樣對(duì)嗎？因?yàn)檫@是以前會(huì)計(jì)做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費(fèi)用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
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2022-04-10
2018年10月有一筆管理費(fèi)用本應(yīng)做成：借：管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)收款，誤記成：借：管理費(fèi)用貸：銀行存款，2019年1月，對(duì)方單位把錢(qián)退回了，現(xiàn)在要沖借款，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄？
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2019-01-23
老師，專用發(fā)票買的面膜，可以做福利費(fèi)嗎？ 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) ，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸：銀行存款
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2023-03-24
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí)，做分錄借：銀行存款100萬(wàn) 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款100萬(wàn)；動(dòng)遷過(guò)程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)，借：管理費(fèi)用8萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn) 貸：銀行存款10萬(wàn)；核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí)，借：專項(xiàng)應(yīng)付款10萬(wàn) 貸：什么科目？
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2022-12-01
這月的銀行流水中，老板借款5000元，備注是差旅費(fèi)。做賬分錄是借，其他應(yīng)收款5000，貸銀行存款5000。報(bào)銷的時(shí)候，借，管理費(fèi)用-差旅費(fèi)5000；貸其他應(yīng)收款5000。對(duì)嗎
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2017-11-01
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸：銀行存款 分?jǐn)倳r(shí)：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 12051/36 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-辦公費(fèi)12051/36
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2017-02-28
2019年做的分錄： 借 管理費(fèi)用， 貸 其他應(yīng)付款 ，2020年做的分錄： 借 其他應(yīng)付款 ，貸銀行存款。請(qǐng)問(wèn)發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎？那報(bào)銷單是放在哪個(gè)憑證后面嗎，報(bào)銷單的日期是寫(xiě)2019還是2020？
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2020-01-09
老師甲公司租乙公司管理用的設(shè)備一套，每月租金2000元，甲公司收到設(shè)備的押金500，借銀行存款500 貸其他應(yīng)付款500 乙公司按季支付租金 第一個(gè)月計(jì)提租金時(shí)借管理費(fèi)用2000，貸其他應(yīng)付款2000，對(duì)嗎老師
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2020-05-19
請(qǐng)教老師，就是比方給公司做牌子這種的費(fèi)用類的，支出，付款后，你們走哪個(gè)科目，應(yīng)付賬款，還是其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款， 下個(gè)月收到發(fā)票后，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款，這個(gè)是費(fèi)用類的支出，不是供應(yīng)商的
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2022-09-30
公司直接用銀行存款支付電費(fèi)8000元，入賬時(shí)是直接借管理費(fèi)用貸銀存？還是分開(kāi)兩步：借其他應(yīng)付款貸銀存，收到發(fā)票時(shí)借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。是分一步還是兩步？
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2017-07-19
去年的分錄是完全錯(cuò)的借貸，是做的借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 這筆錢(qián)是未付的款，應(yīng)該做借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，怎么紅沖改成對(duì)的
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2022-06-29
想問(wèn)：我們是修路建筑行業(yè) ，去年預(yù)估了成本 加柴油票 借：管理費(fèi)用 25000 貸：預(yù)付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ，比暫估的多了63元怎么辦？？ 分錄是：借 預(yù)付賬款-暫估 貸：其他應(yīng)付款
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2022-04-25
4月計(jì)提5月的社保2912、5月實(shí)扣2496！我按原分錄紅沖、做了一筆5月實(shí)扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費(fèi)用個(gè)其他應(yīng)付款，銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝！
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2019-06-11
老師好，我看我們財(cái)務(wù)做了一筆這樣的分錄，比如講11月份付12月份的房租，發(fā)票未收到，借：其他應(yīng)付款-**單位 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用，發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借：管理費(fèi)用-房租（紅字）貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 紅字 借：管理費(fèi)用-房租. 貸：其他應(yīng)付款** ；老師請(qǐng)問(wèn)這樣操作可以嗎
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2018-12-17
公司收到A的1200分錄：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款A(yù) 計(jì)提繳納社保的時(shí)候 借：管理費(fèi)用-公司社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸：銀行存款 ，請(qǐng)問(wèn)：我其他應(yīng)付款1200 和差額 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15