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這個社保減免的要怎么計提啊，之前我社保計提是直接借管理費用，借其他應收款，貸方銀行存款的；上個月是減免的，要怎么計提和做賬啊
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2020-05-16
老師這張票怎么寫分錄，實際付款5625元，但是開票只開了5185元，車船稅440。是不是借:管理費用保險費5185，營業(yè)稅及附加是440，帶銀行存款。
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2021-04-08
2019年做了分錄： 借 管理費用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應付款18000 請問2020年要怎么做攤銷？
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2020-03-30
給員工的開門紅 一人200， 必須走 應付職工薪酬嗎分錄 借管理費用 福利費 貸銀行存款，這么做不行嗎必須要 借管理費用 福利費 貸應付職工新酬嗎
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2022-06-16
老師好！預付租金，借：其他應付款，貸：銀行存款、 預提租金，用預提費用這個科目嗎？借：管理費用，貸：預提費用。發(fā)票到再沖掉，借：預提費用，貸：其他應付款 以上操作對嗎？
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2019-10-13
辦公室租金一年一次付清，分錄如下對嗎？支付時借：其他應收款--待攤房租費貸：銀行存款攤銷時借：管理費用--房租費貸：其他應收款--待攤房租費
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2017-06-08
往來會計和費用成本會計重合的部分應該交給誰來做？比如一個職工借款那就是借其他應收 貸銀行存款，來報銷就是借管理費用，貸其他應收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計，這個應該誰來做
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2021-12-17
老師，如果這個月繳社保200，單位負擔150，個人負擔50，做分錄是不是先計提，借：管理費用—社保150，貸：應付工資150，然后當月繳納社保，借：應付工資150，借：其他應收款—單位員工50，貸：銀行存款200，再然后收到員工個人承擔的社保，借：現(xiàn)金50，貸：其他應收款—單位員工50，對嗎？
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2019-07-06
老師，我勞務公司發(fā)生的職工福利費費計入借記工程施工合同成本工資職工福利費，貸記銀行存款可以吧？沒有其他操作了吧，我腦子里和管理費用職工福利費混了，管理費用職工福利費先確認后付款，兩筆分錄呢，我上邊就一筆，對嗎？我有點混亂了
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2020-04-24
老師，單位食堂買菜，油，會計分錄，借：管理費用_職工福利費，貸：銀行存款，可以嗎？
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2022-04-01
10月份記賬 借：其他應收款保險公司1000元 貸：銀行存款1000元 11月份記賬 借：管理費用汽車費1200元，貸：其他應收款保險公司1200元。其他應收款保險公司 期末余額 貸200元，實際是管理費用汽車費1000元，發(fā)票看錯了?？缒炅爽F(xiàn)在200元能不能直接做相反分錄？
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2020-04-22
分公司和總公司獨立核算，因為客戶要求開總公司的發(fā)票。支付給總公司管理費用和稅金一共是50000，用的是銀行轉(zhuǎn)賬。但是總公司不給分公司開這筆管理費用和稅金的發(fā)票50000，這筆分錄該怎么做？難道借方一直掛在其他應收款嘛？？
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2017-05-22
員工拿票過來報銷是不是要做兩筆分錄：借管理費用貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款？
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2016-01-07
請問，10個員工報銷，然而是把所有報銷款匯款，打給一個人（甲），報銷40000元，錢已經(jīng)匯給那個人了，但后來發(fā)現(xiàn)，有一筆退單10000元。請問，我在做賬時，是這樣嗎？做10筆，借：費用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費用1000，貸：其他應收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問，公司員工的報銷款，有貼發(fā)票，借方做管理費用，貸方為什么做其他應收款呢，不是銀行存款減少嗎，
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2017-06-29
老師，福利費一定要走應付職工薪酬嗎？如公司包員工的中餐費，公司付了員工中餐費200元，然后報銷，做賬，借：管理費用--福利費200 貸：銀行存款--200，這樣可以嗎？
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2023-09-27
老師，如果我們公司要加入公會，我們不單獨核算工會賬戶。那計提公會經(jīng)費的時候是，借：管理費用-工會費，貸：應付職工薪酬-工會費，繳納的時候是借：應付職工薪酬-工會費，貸：銀行存款，那從員工工資扣下的工會會員費怎么做賬啊？從員工扣下的會員費也是上交總工會的嗎？
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2023-07-11
高速公路車輛通行費在會計科目上叫什么來著？比如管理費用二級明細有辦公費，招待費之類的
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2018-11-22
長期待攤費用攤銷分錄怎么寫？借：長期待攤費用攤銷--裝修費用 12 貸：銀行存款 12 本月開始分攤：借 管理費用--裝修費用 1 貸：長期待攤費用攤銷--裝修費用 1 是這樣嗎？
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2018-11-04
你好請問其他應收款-社保費（社保個人部分）這個科目期末能有余額嗎？12月新開張的企業(yè)，當月有員工，當月買了社保，12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的， 計提12月工資，借：管理費用-開辦費 貸：應付工資 支付12月社保，借：管理費用-開辦費 其他應收款-社保（個人部分） 貸：銀行存款 這樣的話其他應收款-社保這個科目期末就有余額了，請問我這樣處理對嗎？這個科目可以有余額嗎？
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2020-01-15