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老師請(qǐng)問(wèn):結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)收入減成本，費(fèi)用，這里有所得稅費(fèi)用，所得稅費(fèi)用不用在匯算清繳時(shí)扣除。結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)就，收入-成本-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用=利潤(rùn)。所得稅不結(jié)轉(zhuǎn)，這樣對(duì)不對(duì)？
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2020-04-21
非營(yíng)利組織在匯算清繳中A107010非營(yíng)利組織的收入免征企業(yè)所得稅一欄中輸入金額51000元后，A107040中自動(dòng)生成了小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅102.22元，但系統(tǒng)一直提醒減免所得稅錯(cuò)誤。
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2021-06-15
預(yù)繳的所得稅已交費(fèi)：借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅；借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行；結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候：借：本年利潤(rùn) 貸；企業(yè)所得稅；當(dāng)全年利潤(rùn)是負(fù)值的話，不做任何分錄，但退稅的該怎么走分錄？抵稅時(shí)分錄怎么走？請(qǐng)具體幫忙寫(xiě)詳細(xì)點(diǎn)
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2019-03-16
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%，2019年度，該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元，應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元，影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元，不考慮其他因素，該企業(yè)2019年度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本期金額是多少萬(wàn)元？
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2020-04-08
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元，應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元，影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元。不考慮其他因素，該企業(yè)2021年度利潤(rùn)表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為（ ）萬(wàn)元。會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-21
老師，圖二這種是不是要交企業(yè)所得稅， 我同事之前報(bào)的，我新接手
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2021-01-14
企事業(yè)承租承包個(gè)人所得稅要不要計(jì)提。我直接做的是應(yīng)交稅費(fèi)。
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2018-12-18
老師，我匯算清繳做完了，但季度所得稅帶不過(guò)來(lái)虧損是怎么回事？
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2021-04-09
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅現(xiàn)在申報(bào)不了 本月待申報(bào)那里是零 怎么回事呢
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2018-10-14
發(fā)放工資事的應(yīng)付職工薪酬是不是應(yīng)該寫(xiě)扣除個(gè)人所得稅的數(shù)
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2018-05-21
我想問(wèn)下我2020年報(bào)的個(gè)人所得稅全變成了待申報(bào)是怎么回事啊
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2021-03-04
個(gè)人所得稅申報(bào)一直在處理中，顯示不了申報(bào)成功是怎么回事啊
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2019-02-22
老師，我利潤(rùn)率控制在2%了，凈利潤(rùn)保持賺800每月，交200所得稅可以嗎
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2016-09-28
企業(yè)沒(méi)有會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)報(bào)告，可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
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2022-03-21
18年四季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)和18年12月報(bào)表相差了幾塊錢(qián)，怎么辦啊
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2019-03-28
老師7月份我們繳納過(guò)企業(yè)所得稅，現(xiàn)在年末計(jì)算應(yīng)交所得稅，我是不是就計(jì)算7-12月應(yīng)交所得稅就可以了呢？利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用（不考慮調(diào)增調(diào)減）就應(yīng)該是7-12月的利潤(rùn)總額*稅率？
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2019-01-14
老師，你好，我企業(yè)第一季度季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表均已申報(bào)，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候不讓申報(bào)，提示如下，點(diǎn)開(kāi)之后下一步是灰色的[圖片][圖片]由于第一季度盈利，不填年報(bào)的話，彌補(bǔ)虧損那數(shù)據(jù)填不上
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2022-04-19
，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)人所得稅福利費(fèi)不需要申報(bào)吧
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2018-10-23
如果今年應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn)，那所得稅率就是25%，應(yīng)交稅75萬(wàn)，上年利潤(rùn)總額-100萬(wàn)，那今年應(yīng)該交多少稅呢？
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2021-12-16
上年度末企業(yè)所得稅季報(bào)實(shí)際利潤(rùn)那欄累積金額為-130000,今年年初季報(bào)時(shí)這個(gè)數(shù)字填在哪一欄呢？怎么填呀
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2017-04-17