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我們公司計提工資時。借管理費職工薪酬50.貸應(yīng)付職工薪酬50.發(fā)放時候借應(yīng)付職工薪酬50，貸銀行存款實發(fā)40.其他應(yīng)付代扣保險10.正常來說這個代扣10在繳納社保時候會沖掉，但是有一個員工社保是由子公司繳納的，那邊繳納時候直接記費用了。也沒掛我們的往來賬。那我們公司這個代扣10就一直掛賬，這個可以沖掉嗎。借，代扣保險，貸，管理費用職工薪酬。沖掉一部分薪酬，
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2021-07-03
對了 老師問一下 我們是軟件企業(yè) 其中一部分是不是要計提到研發(fā)支出尼？如： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-福利費 研發(fā)支出-費用化-直接人工 貸：銀行存款 然后轉(zhuǎn)費用是 借：管理費用-社保 管理費用-福利費 管理費用-研究與開發(fā)費 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-福利費 研發(fā)支出-費用化-直接人工
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2018-02-06
實發(fā)工資3500，社保386.7，扣社保前3886.7 公司承擔的社保818.14 計提借：管理費用 工資3886.7 貸：應(yīng)付職工薪酬3886.7 發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬3886.7 貸：其他應(yīng)收款 社保 386.7 銀行存款3500 計提社保：公司部分 借：銷售費用818.14 貸：應(yīng)付職工薪酬 社保818.14 繳納社保：借：其他應(yīng)收款 社保386.7 應(yīng)付職工薪酬 社保818.14 貸：銀行存款：1204.84 這樣處理對嗎？
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2019-10-09
我們一家培訓(xùn)公司，平時培訓(xùn)外聘老師授課，非連續(xù)性的。支付培訓(xùn)課酬。一年大概四五批吧。年末累計發(fā)放課酬。 次月申報個稅按照勞務(wù)報酬非連續(xù)勞務(wù)報酬申報是吧 問題是如果當時按次發(fā)放申報可能就不用交稅了。 現(xiàn)在累計申報就超標準了需要申報繳納個稅。 老師，還有別的處理辦法沒有
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2023-02-10
在做先扣工資再交社保的會計分錄時：計提工資的時候會涉及到應(yīng)付職工薪酬，但是不計提的時候不會涉及到，這個應(yīng)付職工薪酬在這里怎么理解的，理解為負債結(jié)轉(zhuǎn)到費用？沒聽過這樣說的呀 計提工資時：1/借：管理費用 不計提： 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資的時候：2/借：應(yīng)付職工薪酬 直接發(fā)工資:借： 管理費用
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2015-04-14
10月份只計提工資 借：管理費用—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 11月份發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 11月份繳納社保 借：管理費用—醫(yī)保金 其他應(yīng)收款----醫(yī)保金 貸：銀行存款 11月份計提工資 借：管理費用—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 12月份發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款—醫(yī)保金 分錄對嗎
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2018-10-26
6月計提6月社保，貸：應(yīng)付職工薪酬-各社保，比如100元，7月銀行扣款 單位部分100元，但因員工月初離職，從工資扣除其單位部分，比如5元。我7月做付社保的時候，1.借：應(yīng)付職工薪酬-各社保（單位） 95，其他應(yīng)收-個人5，并沖計提，借：應(yīng)付職工薪酬-各社保5；這樣對嗎？還是7月直接借：應(yīng)付職工薪酬-各社保100
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2018-07-24
老師，日常做賬，計提工資：借管理費用、制造費用、研發(fā)支出-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，其他應(yīng)收款-社保、公積金、個人所得稅，支付工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款，這樣，做匯算清繳，職工薪酬支出與納稅調(diào)整明細表中，賬載金額是填寫管理費用、制造費用、研發(fā)支出工資的合計，還是應(yīng)付職工薪酬工資的合計？
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2022-05-16
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬福利有貸方余額，管理費用同樣一個費用結(jié)轉(zhuǎn)了兩次。是因為當時正確的應(yīng)該是借：應(yīng)付職工薪酬-福利貸：庫存現(xiàn)金然后結(jié)轉(zhuǎn)福利借：管理費用貸：應(yīng)付職工薪酬結(jié)果寫成了借：管理費用貸：庫存現(xiàn)金然后又結(jié)轉(zhuǎn)了借：管理費用貸應(yīng)付職工薪酬福利匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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2019-03-21
借；管理費用等科目 其他應(yīng)收款（個人負擔社保部分） 貸；應(yīng)付職工薪酬（應(yīng)發(fā)金額） 計提工資 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 （應(yīng)發(fā)金額） 計提社保 借;應(yīng)付職工薪酬-社保個人部分 貸；其他應(yīng)付款-社保個人部分 支付工資 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款（實發(fā)數(shù)） 繳納時 借；其他應(yīng)付款-社保個人部分 貸；銀行存款 應(yīng)付職工
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2015-10-31
聘用高級工程師為本單位員工，每年一次性支付證書使用費，這個怎么入賬，如何做分錄，如果是按照職工薪酬支付，一次性支付，這種要怎么做出分錄？借：預(yù)付賬款-其他 貸：銀行存款，然后月月做工資表，計提職工薪酬，借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，支付時：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：預(yù)付賬款-其他
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2021-11-24
老師，您好！ 如果工資3500 社保1600 社保全部由公司承擔，是不是應(yīng)該這樣做分錄 計提工資 借管理費用-工資3500 貸應(yīng)付職工薪酬-工資3500 借管理費用-社保費1600 貸應(yīng)付職工薪酬-工資3500社保費1600 發(fā)放工資， 借應(yīng)付職工薪酬-工資3500 貸銀行存款3500 扣繳社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保費1200 營業(yè)外支出400 貸銀行存款1600
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2018-12-06
比如中秋節(jié)給員工禮物，做賬分錄直接是借：管理費用-福利費，貸：銀行存款。沒有通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費。在新發(fā)布2025年17號文件的企業(yè)所得稅預(yù)申報的表中的事項1職工薪酬中的已計入成本費用的職工薪酬（單位：元），是否要把這部分沒有通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費的福利費，重新調(diào)賬？
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2025-10-14
要是上月計提員工餐補6000元，做借營業(yè)費用，貸應(yīng)付職工薪酬，本月只付了5950元的貸話我做借應(yīng)付職工薪酬5950，貸銀行存款5950,如果那50塊是我本月罰了員工50元的話，那50塊做借應(yīng)付職工薪酬，貸營業(yè)外收入50的話對嗎
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2019-03-11
請問公司加班工作餐直接進入福利費，分錄 借：管理費用－福利 貸：應(yīng)付職工薪酬－福利 借應(yīng)付職工薪酬－福利 貸：庫存現(xiàn)金 可以直接省略 應(yīng)付職工薪酬－福利這個科目，直接借：管理費用－福利 貸：庫存現(xiàn)金 這樣分錄對嗎？謝謝
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2019-11-19
我的賬是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 管理費用 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 同時也計提了3月份工資 現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬里面有三月份計提的數(shù)據(jù) 現(xiàn)在是這樣 我想把這三個月的工資分一半到主營業(yè)務(wù)成本 所以我這個月改如何調(diào)賬
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2020-04-17
1，勞務(wù)報酬要開票嗎, 2，要交增值稅和附加稅嗎，城建稅和個稅嗎，3，如果是企業(yè)自己開票不去稅務(wù)局嗎，也要交這么多稅嗎？4，勞務(wù)報酬4000以下怎么算，4000以上怎么算 5，勞務(wù)報酬是不是交的稅比工資薪金個稅多很多啊
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2022-05-15
假設(shè)7月計提7月工資：借：管理費用-工資100 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 100 次月8月發(fā)放7月工資，借：應(yīng)付職工薪酬-工資100 貸：其他應(yīng)收款-個人社保20，貸：銀行存款80，老師從這個分錄看，個人社保部分是包括在應(yīng)付職工薪酬-工資的是嗎？
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2023-08-05
老師您好！1、工資計提時，借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款（社保）請問社保是企業(yè)和個人的，還是個人的？2、交社保時 借:應(yīng)付職工薪酬（企業(yè)） 其他應(yīng)付款（個人） 貸:銀行存款 請問對不 貸:銀行存款
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2021-03-16
老師 我計提社保時 能不能 借：管理費用-社保（單位部分） 其他應(yīng)收款-個人部分 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 繳納時做，借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 貸：銀行存款 發(fā)放工資時做 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個人部分
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2019-09-18