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老師，每個月給每個員工的午餐補貼是要并入工資薪金交個稅的，這個我知道，那在企業(yè)所得稅匯算清繳時，這部分午餐補貼是算“工資薪金支出”還是“職工福利費支出”呀？
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2022-03-18
老師 我想問下企業(yè)所得稅匯算清繳的時候管理費用-職工福利費需要申報嗎
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2024-05-05
公司2016年8月底成立，成立后一直沒有賬務(wù)，12月開始籌建發(fā)生各項費用80000元，期末利潤總額未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)為-80000元。做2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳能把80000作為虧損結(jié)轉(zhuǎn)至2017年彌補2017年度的所得嗎？記得好像企業(yè)開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度才能算為開始計算企業(yè)損益的年度，這樣這八萬是不是不能計算為當期的虧損?。磕敲?016年企業(yè)所得稅匯算應(yīng)該把這八萬作為虧損么？
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2017-03-08
被投資企業(yè)宣告發(fā)放歷史累計股利（以前沒有宣告發(fā)放股利），本次是宣告發(fā)放自投資以來的股利，股利發(fā)放額超過股東會年度可分配利潤總額，投資方應(yīng)當如何進行賬務(wù)處理？
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2019-04-26
小茹，2021年1月1日，某公司經(jīng)股東大會研究決定，未來三年采取現(xiàn)金股利政策，每年年末支付，第一年支付每股股利為3元，第二年公司股票股利為4元，第三年每股股利為5元，必要報酬率為5%，當前該股票的市場價格為10元，判斷該股票是否可以投資？
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2022-12-24
個人所得稅申報軟件中單獨申報的一次性獎金，計稅方式是分攤到每個月，還是當月一次性上繳，然后在第二年的匯算清繳中多退少補？
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2022-01-06
1、某公司需用一臺設(shè)備，買價100000元，可使用10年，如租賃此設(shè)備，則每年年末需付租金13000元，連續(xù)付出10年，假定銀行年利率為8%，問該公司是購買設(shè)備好還是租賃設(shè)備好？（ P/A，8%，10 = 6.710 ） 2?某企業(yè)發(fā)行債券2000萬元，籌資費用率為3%，債券利息率為10%，所得稅率為33%。計算其債券成本率。 3?某股份公司發(fā)行普通股，市價為2000萬元，股利率為14%，籌資費率為4%。計算其資金成本率。 4、某企業(yè)按年利率10%從銀行借款100萬元，銀行要求維持10%的補償性余額，計算該借款的實際利率。 這幾題
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2020-01-02
2021年6月1日，甲公司從證券交易所購入A上市公司股票30萬股，支付價款為45萬元，其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10萬元，另支付相關(guān)交易費用2萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.12萬元，甲公司將該股票劃分為交易性金融資產(chǎn)進行核算。2021年7月15日甲公司收到現(xiàn)金股利10萬元。2021年12月31日，該股票的公允價值為40萬元。2022年1月3日， 甲公司出售所持有的全部A公司股票，當日證券交易所的A公司股票的的公允價值為每股1.3元，不考慮相關(guān)稅費，請完成該筆交易性金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)的全部會計分錄。
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2022-06-19
自主清算期間稅務(wù)注銷過程中如果被稅務(wù)罰款，公司剩余資金不夠支付罰款，是否可以在清算期間做股東借款 或由股東代為支付罰款？股東代為支付不經(jīng)過子公司賬面的情況下，子公司賬務(wù)應(yīng)該如何處理？ 補充：是子公司注銷，實收資本已全部收齊
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2020-02-27
我們公司18年購入的家具，大型空調(diào)啥的，我在做19年匯算清繳時都可以一次性扣除嗎？但目前我們公司是虧損的，有必要做一次性扣除嗎？
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2020-05-13
今天學(xué)習了一節(jié)匯算清繳的課程，說到固定資產(chǎn)這里，提到了一個貨幣性資產(chǎn)是什么意思？那資產(chǎn)是有形的，怎么又會說是貨幣性資產(chǎn)呢？
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2017-03-01
固定資產(chǎn)一次性扣除怎么處理呢？平時入的固定資產(chǎn)，在季度申報的時候可以一次性扣除嗎？還是匯算清繳的時候扣除，這塊會計上怎么處理
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2019-04-08
老師，為什么講課說的是宣告分派股票股利，投資方不進行會計處理；但是做題時紅線處宣告分配現(xiàn)金股利又要寫分錄呢？難道是股票股利和現(xiàn)金股利不一樣嗎？？麻煩老師解答了
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2020-05-03
出售股票時 ，之前已經(jīng)收到現(xiàn)金股利，現(xiàn)在要出售了 股利要同時轉(zhuǎn)出嗎
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2021-04-01
老師，應(yīng)付股利屬于是屬于損益類嗎？
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2020-04-18
在資產(chǎn)負債表，應(yīng)付股利是負數(shù)，代表什么意思
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2022-05-01
老師，還有一個問題，福利費。作賬時福利費直接借:福利費貸銀行。那年度匯算清繳時，福利費還是能按不超工資總額14%據(jù)實扣除吧？那年度所得稅匯算清繳工資就填列實際的工資。不包括未計入應(yīng)付職工薪酬的二級科目的福利費
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2020-04-18
匯算清繳時提示利潤總額與年度會計報表利潤總額不一致！會是哪里出錯誤了呢？
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2019-04-01
1、摘要：計提利潤分配 借：利潤分配---應(yīng)付股利 貸：應(yīng)付股利； 2、摘要：結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 借：利潤分配—未分配利潤 貸：利潤分配—應(yīng)付股利； 備注：這個是分配股利。用股東決議做原始憑證。 3、摘要：發(fā)放股利 借：應(yīng)付股利 貸:銀行存款；！不分紅就不做憑證分錄 年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤：（必須做的憑證） 1、 摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配—未分配利潤 發(fā)生虧損摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤。必須做！ 2、 摘要：提取法定盈余公積，借：利潤分配
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2017-03-24
查賬征收匯算清繳，那個企業(yè)信息，是否是小型微利企業(yè)，這個怎么區(qū)分
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2019-03-30