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賣醫(yī)療器械，有一部分屬于軟件開發(fā)的服務(wù)費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里，目前還沒有發(fā)票，提前結(jié)轉(zhuǎn)這部分成本，我這樣做帳您看可以嗎？借:管理費(fèi)用～服務(wù)費(fèi)～暫估 ， 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本～服務(wù)成本～暫估，貸:管理費(fèi)用～服務(wù)費(fèi)～暫估，等來了發(fā)票，借:管理費(fèi)用～服務(wù)費(fèi)，貸管理費(fèi)用～服務(wù)費(fèi)～暫估，同時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本～服務(wù)費(fèi)，貸:主營業(yè)務(wù)成本～服務(wù)費(fèi)～暫估
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2017-07-13
老師，我12月有很多的暫估庫存商品，因?yàn)榘l(fā)票沒到，就按之前發(fā)票金額或者以前的結(jié)算單金額暫估的，再后來年底也結(jié)轉(zhuǎn)了到了主營業(yè)務(wù)成本，1月有部分到票了，我這個(gè)到票的金額有的跟我暫估對不上，正常月份處理是直接沖減暫估的兩筆憑證，重新按發(fā)票入賬，但是我跨年了，企業(yè)所得稅也是按暫估來計(jì)提預(yù)繳納，我該怎么處理？
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2024-01-17
下列關(guān)于保持職業(yè)懷疑的作用的說法中，正確的有（　?。? A．在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估程序時(shí)，保持職業(yè)懷疑有助于注冊會計(jì)師設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估程序，有針對性地了解被審計(jì)單位及其環(huán)境等方面的情況 B．在設(shè)計(jì)和實(shí)施進(jìn)一步審計(jì)程序時(shí)，保持職業(yè)懷疑有助于注冊會計(jì)師恰當(dāng)設(shè)計(jì)進(jìn)一步審計(jì)程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍，降低選取不適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序的風(fēng)險(xiǎn) C．在評價(jià)審計(jì)證據(jù)時(shí)，保持職業(yè)懷疑有助于審慎評價(jià)審計(jì)證據(jù) D．保持職業(yè)懷疑有助于注冊會計(jì)師鑒定文件記錄的真?zhèn)?/span>
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2024-04-11
你好，公司6月份付款60000多沒開發(fā)票，當(dāng)時(shí)記賬公司給估了50000的發(fā)票，現(xiàn)在應(yīng)付款上借方是60000.預(yù)估發(fā)票是50000.如何才能走平呢，別的公司的的發(fā)票能沖那預(yù)估的嗎。打款的那公司不會給發(fā)票了。
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2019-12-26
老師之前銀行的金融手續(xù)費(fèi)沒發(fā)票我做賬借：財(cái)務(wù)費(fèi)用暫估 貸：銀行存款 現(xiàn)在票回來了我該怎么做，用友軟件 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用暫估 還是 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用暫估（紅字）
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2019-07-19
上月暫估加工費(fèi)，結(jié)委托加工加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款，這個(gè)月沖回上月暫估用相同分錄負(fù)數(shù)。但是委托加工轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本了，上月的生產(chǎn)成本加工費(fèi)貸委托加工加工費(fèi)應(yīng)該怎么辦？
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2019-02-12
本月未收到發(fā)票，需要暫估庫存商品，庫存商品已收到，并且已銷售，只是未收到購進(jìn)發(fā)票 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款，暫估款， 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 次月沖回暫估款分錄怎么做？摘要怎么寫？
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2020-07-12
老師 我做完賬 余額表上面的應(yīng)付賬款二級暫估款下的數(shù)字，我打算沖掉一點(diǎn)，上個(gè)月我是這樣做的分錄 ，借方：主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸方：應(yīng)付賬款-暫估 這個(gè)月我打算沖掉一點(diǎn) 該怎么做分錄啊
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2020-09-02
如果2017年做了暫估庫存商品，并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本，匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)給調(diào)增了并且繳稅了，2018年的賬上還體現(xiàn)了應(yīng)付賬款有暫估數(shù)，匯算清繳調(diào)整以后2018用沖2017年暫估的應(yīng)付賬款以及成本嗎？
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2018-04-28
公司之前發(fā)票還沒有進(jìn)來時(shí)，2018年我暫估的，2019年后面發(fā)票才來，這樣照成暫估金額太大，沖銷的金額也大了，我年報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了（但是還沒有匯繳），可不可以反結(jié)賬，把2018年的重新暫估過？
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2019-01-17
老師，19年暫估的成本，包含名稱數(shù)量單價(jià)總金額，是不是2020.5.31之前要照著之前暫估的名稱數(shù)量單價(jià)總金額開進(jìn)來才不用納稅調(diào)增，還是不要按照之前暫估的名稱數(shù)量單價(jià)，只要開進(jìn)來就有效？
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2020-05-23
老師，今年接了個(gè)代賬回來，前任會計(jì)有2筆材料暫估，共計(jì)83萬，對應(yīng)應(yīng)付賬款一一暫估增加83萬。賬上年底材料都用完。我是新建賬套做賬，現(xiàn)在有材料票，我是不是先沖暫估再材料正常入賬？
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2022-03-15
我1-27號確認(rèn)了收入，結(jié)賬，并對28-31日對收入進(jìn)行了暫估，我是不是也要把28-31號的收入稅費(fèi)進(jìn)行暫估進(jìn)去，在次月申報(bào)把1-27號收入稅費(fèi)+28-31號的暫估收入合并在一起進(jìn)行納稅申報(bào)
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2021-01-11
老師請問3月銷售貨暫估入庫的商品，4月份發(fā)票回來后沖減暫估，發(fā)現(xiàn)實(shí)際發(fā)票數(shù)比暫估價(jià)多出來1500塊錢，1季度的稅報(bào)完了，當(dāng)期成本相當(dāng)于少算了1500，請問這個(gè)成本差異怎么做憑證呢？
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2021-07-05
老師，咨詢關(guān)于房地產(chǎn)代理行業(yè)的，賬務(wù)實(shí)操過程中，關(guān)于成本票的，因?yàn)榍捌谙茸鰰汗赖某杀救胭~，之后根據(jù)回票情況再沖減之前的暫估成本，如果后期的成本回票少于之前的暫估，該如何調(diào)賬
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2022-05-23
請問下老師，我們學(xué)習(xí)存貨，貨到單未到的情況下，月末要做暫估，次月月初要紅字沖回上個(gè)月月末暫估的，但這期間，如果有部分暫估的貨銷售出去了，實(shí)際我們票又還沒到，這種我們應(yīng)該怎么做？
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2019-10-22
物流帳我12月份做了一筆暫估憑證，同月后來又做了一次單筆暫估沖回，結(jié)果到1月份時(shí)，這個(gè)暫估憑證自動沖回時(shí)就多沖了一次（相當(dāng)于沖了兩次），這種情況能修改嗎？或者有什么方法？
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2019-02-21
材料可變現(xiàn)凈值=該材料所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)-至完工估計(jì)將要發(fā)生的成本-估計(jì)銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)老師是不是只有材料的可變現(xiàn)凈值是這樣的產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是=售價(jià)-費(fèi)用-稅費(fèi)
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2024-03-11
注冊冠名市的公司和冠名省的公司，注冊費(fèi)用上是不是都一樣的
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2016-08-15
注銷企業(yè)，開業(yè)時(shí)認(rèn)繳的注冊資金需要補(bǔ)齊嗎？
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2019-09-29