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老師您好，我家企業(yè)今年盈利362萬，17、18年財(cái)務(wù)賬面累計(jì)虧損197萬，所得稅匯算表17和18年累計(jì)虧損261萬 ，那我19年盈余公積的基數(shù)怎么算
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2020-01-12
2019年2月15日發(fā)放 2019年1月份的工資時(shí) （專項(xiàng)扣除累計(jì)扣除是從2019年1月15日發(fā)放2018年12月份的扣除基礎(chǔ)上累積計(jì)算的，還是從新開始計(jì)算）
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2019-01-28
老師我想問下這個(gè)盈余分配是為什么不是填資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤的本年累計(jì)數(shù)而是填18年度的凈利潤呢？
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2019-07-18
2019年累計(jì)資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)=（1000+1600+1400-2919.75）×1/12=1080.25×1/12=90.02（萬元）。 這一年里面有4個(gè)月是資本化停止了，為什么不是1080.25*1/8
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2023-05-12
老師 請問 我2019年第一季度所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)和2019年自己保存的利潤表3月累計(jì)數(shù)據(jù)中 成本和利潤不符 有影響嗎？
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2020-06-24
以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配后，資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益期末-期初的余額不等于利潤表中的本年累計(jì)，這樣對嗎
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2021-10-14
老師，您好，季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的本期金額是填9-10月的累計(jì)金額嗎，上期金額是去年同期嗎
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2021-01-13
老師，請問一下所得稅的計(jì)算是按當(dāng)月的利潤總額還是按照本年累計(jì)數(shù)的利潤總額計(jì)算，謝謝
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2018-10-19
老師你好！第一季度、第二季度、第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)填本年累計(jì)填的數(shù)據(jù)分別是什么數(shù)據(jù)？
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2020-01-10
老師這張照片，我知道最底下第二個(gè)數(shù)字是本年累計(jì)的銷售額，請問老師第一個(gè)數(shù)字是哪來的？
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2019-05-27
老師您看這張現(xiàn)金流量表是不是不對，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額本年累計(jì)怎么可能是這個(gè)數(shù)呢
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2019-01-08
老師增值稅納稅申報(bào)表25欄，一般項(xiàng)目，本年累計(jì)一直有10000多元的余額在這里不變是什么原因。
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2019-07-12
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅季報(bào)是按增值稅申報(bào)表上的不含稅收入的本年累計(jì)數(shù)來填的不。
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2018-10-15
使用快賬軟件記賬，新建賬套，本年借方累計(jì)，貸方累計(jì)均已完成，期初數(shù)為0 ，年初數(shù)自動(dòng)顯示為負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)損益后，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)為負(fù)，有老師指點(diǎn)一下嗎？在快賬群里沒有解決這個(gè)問題。年初怎么設(shè)置成0 ·
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2020-05-07
老師好 固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是 借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn)一辦公家具 進(jìn)費(fèi)用 借 管理費(fèi)用\主營業(yè)務(wù)成本 貸 累計(jì)折舊 這樣做對嗎？另外固定資產(chǎn)年限的確定，我公司的辦公室家具 定了5年，電器設(shè)備定了3年這樣對嗎
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2020-01-07
老師，你好！2021年匯繳填A(yù)105080表時(shí)，想問下，此表如果按照稅法提折舊的法，是不是應(yīng)該與財(cái)報(bào)中的累計(jì)折舊相等呢？另，在填報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)2020年匯繳時(shí)與報(bào)表實(shí)數(shù)相差一些數(shù)額，本年直接在累計(jì)折舊中調(diào)整過來可以嗎？
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2022-05-24
匯算清繳中資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額一欄中的資產(chǎn)原值是19年賬面價(jià)值還是購買的原值，本年折舊就是19年的折舊額、累計(jì)折舊是以前年度至到19年12月的合計(jì)折舊金額，稅收金額一欄中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、稅收折舊額、累計(jì)折舊額怎么填
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2020-04-03
當(dāng)年發(fā)生固定資產(chǎn)清理后導(dǎo)致本年累計(jì)折舊出現(xiàn)借方余額，在所得稅匯算清繳的時(shí)候《資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中的資產(chǎn)賬載原值、本年折舊、攤銷額和累計(jì)折舊、攤銷額，這三欄怎么填寫呀？我不是問會(huì)計(jì)分錄，我是想知道年報(bào)時(shí)當(dāng)年折舊出現(xiàn)了錯(cuò)方余額怎么處理？比如說2017年當(dāng)年處理了一臺(tái)車已提折舊15萬元，處理時(shí)肯定是要將這15萬元折舊從借方?jīng)_掉的，但是其他資產(chǎn)當(dāng)年的累計(jì)折舊總額只有8萬元，那年報(bào)時(shí)當(dāng)年的累計(jì)折舊是不是就出現(xiàn)了借方余額7萬呢？問題：此時(shí)我應(yīng)在《資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表》第4列內(nèi)“本年折舊、攤銷額”如何填寫？填8萬還是-7萬？
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2019-05-08
想咨詢下小規(guī)模納稅人17年12月做賬固定資產(chǎn)是47900，原會(huì)計(jì)18年累計(jì)折舊7584.2元，19年累計(jì)折舊9101.算下來應(yīng)該是18年比19年少折舊二月，為什么要少折舊？
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2020-04-02
老師年底的12月份最后一個(gè)分錄怎么做的？按平常一樣得出12月份利潤是嗎？再利潤假如是本年利潤累計(jì)全年 借方：750000；那最后一步是 借利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 是這樣嗎？
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2018-01-10