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老項目未評審、未開發(fā)票，但上月已先按合同一半價款交了增值稅，會計分錄怎么處理？
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2019-07-07
老師，我們小規(guī)模也有一家企業(yè)，建筑業(yè)，去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票，這個稅是當場從基本戶里扣走的，那這個我怎么做賬呀？是不是借：應收賬款，貸：主營營業(yè)收入 貸應交稅費-未交增值稅，然后再做：借應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 對嗎老師？
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2016-05-18
去年做的一張其他業(yè)務收入的憑證，當時做的貸方其它業(yè)務收入里的錢包含了一筆稅金，但是沒提出了當未交增值稅中，現(xiàn)在補了一張發(fā)票，我現(xiàn)在要拿出來單獨出一張未交這筆的憑證，其實這張發(fā)票按理我應該做：借方銀行存款，貸方：其他業(yè)務收入；應付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款，貸方其他業(yè)務收入。請問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證？
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2018-10-26
一般納稅人本月交上月的增值稅的分錄是，借應交增值稅-未交增值稅……貸銀行存款；那上個月不要做一筆計提的分錄嗎？請問該怎么做，還有為什么只有增值稅只做計提，城建附加為什么不用做計提
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2018-07-09
#提問#增值稅銷項減進項后應交未交的稅費怎么做分錄？月末或年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-01-09
小規(guī)模納稅人季度未開滿30萬，開的專票，增值稅要交，附加稅減半交是這樣嗎？
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2020-04-03
老額，我想問下，我有個分公司，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
我現(xiàn)在剛接手這家公司，這家工資是次月發(fā)放，例如7月工資，8月才發(fā)放，以前會計是發(fā)放月才計提工資費用，這個需要調(diào)整嗎？ 另外，管理人員申報個稅與業(yè)務部門不同步。
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2020-11-16
我們買的產(chǎn)品是技術，對方給我們開3個點（他們有優(yōu)惠）的技術服務費，我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去，需要給客戶開13個點稅的票，這種問題怎么處理，稅金太高了
1/1127
2019-05-30
老師啊，你說我們酒店暫估成本有100萬都沒有發(fā)票，我要不要和老板說一下??？有沒有什么后果啊?或者是影響啊? 因為小微企業(yè)優(yōu)惠稅率現(xiàn)在相當於10%和5%到2021年結(jié)束吧
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2020-04-15
對方公司于六月份開的稅率16%的專用發(fā)票（當時公司還是小規(guī)模）公司八月份變更一般納稅人，我是不是可以要求對方紅沖作廢重開給我公司，對方這筆業(yè)務該怎樣做？
1/794
2018-08-28
老師，您好！請問應交稅費中：銷項稅額、進項稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關系？
1/1510
2019-04-22
會計之前做賬，沒有將進項稅，銷項稅，月底轉(zhuǎn)出至未交增值稅，長此以往，進項，銷項堆了一堆數(shù)。請問：1，是不是應該月末將進項，銷項轉(zhuǎn)出至未交增值稅？問題2，長此以往，現(xiàn)在進項，銷項都有數(shù)，而且銷項數(shù)多。怎么寫分錄能降銷項，進項都為0，而且不影響未交增值稅數(shù)額
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2019-02-12
老師，增值稅進項和銷項年底都要轉(zhuǎn)到應交稅費費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 增值稅進項稅額和銷項稅額在會計處理中，確實會出現(xiàn)在年終結(jié)轉(zhuǎn)的情況，但具體操作要根據(jù)實際情況來進行，這里簡單說明一下： 1. **增值稅銷項稅額**，是指企業(yè)銷售商品、提供勞務或無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)等應稅行為收取的稅額，會在企業(yè)的財務會計中記入“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”科目。 2. **增值稅進項稅額**，是指企業(yè)購進貨物或接受應稅勞務、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)等支付的稅額，會在企業(yè)的財務會計中記入“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”科目。 到了年底，需對這些稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)處理： - 如果銷項稅額大于進項稅額，多出來的部分為應納稅額，會計分錄通常是借記“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”、貸記“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”和“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”； - 如果進項稅額大于銷項稅額，多出來的部分可以抵扣以后期間的銷項稅額，如果相關稅法允許退稅，也可以辦理退稅手續(xù)。 平時我們每個月的銷項比進項大的，已經(jīng)通過借： 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅處理
1/277
2024-02-26
現(xiàn)在的單位是核定增收，就是費用的進項稅可以抵扣，原材料的進項稅不能抵扣，是核定算好后，抵扣算好后的數(shù)，這個算好后的稅怎么做賬 借：應交增值稅—銷項稅額 貸：應交增值稅—進項稅額 應交增值稅—未交增值稅額 應交增值稅—核定稅額 這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 進項稅額是費用的進項稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個核定稅額用什么科目平呢
2/534
2021-12-26
小規(guī)模納稅人出售未開票的廢料未達到起征點要交增值稅？計稅依據(jù)是收入÷（丨十3%）
1/497
2021-04-11
將預付款100萬，轉(zhuǎn)入長期待攤費用，按60個月來攤，分錄點做
1/643
2017-12-21
增值稅未達起征點填的是增值稅表未達起征點免稅稅額嗎？
1/1253
2019-10-15
結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項但是不平連個相差2120.01，我要怎么調(diào)平了呢借應交稅費-應交增值稅-銷項稅688454.49應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應交稅費-應交增值稅-進項稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應交稅費-應交增值稅～減免稅2120元這個要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
1/1210
2017-09-12
小規(guī)模納稅人關于增值稅問題的處理；如果季度開的普通發(fā)票超過9萬，增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應交增值稅-未交增值稅；如果季度不超過9萬，增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)；如果是代開的增值稅專用發(fā)票，在繳納增值稅的時候，不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，直接繳納增值稅；上面的處理有問題嗎？
1/847
2019-01-08