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老師，我們小規(guī)模也有一家企業(yè)，建筑業(yè)，去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票，這個稅是當(dāng)場從基本戶里扣走的，那這個我怎么做賬呀？是不是借：應(yīng)收賬款，貸：主營營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅，然后再做：借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 對嗎老師？
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2016-05-18
這樣理解的，不知道對不對？我上個月的收入總的是94406，借：銀行存款94406 貸：主營業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2749.69，月底了，就該計提稅金：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2749.69 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？還有一個問題就是城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個月才打印出來的，那么上個月是否也要計提城市維護(hù)建設(shè)稅呢？如果在下個月城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來后，我就直接交增值稅：借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額27
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2017-09-13
老額，我想問下，我有個分公司，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
現(xiàn)在的單位是核定增收，就是費用的進(jìn)項稅可以抵扣，原材料的進(jìn)項稅不能抵扣，是核定算好后，抵扣算好后的數(shù)，這個算好后的稅怎么做賬 借：應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸：應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 應(yīng)交增值稅—未交增值稅額 應(yīng)交增值稅—核定稅額 這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 進(jìn)項稅額是費用的進(jìn)項稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
未達(dá)起征點小規(guī)模納稅人，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入 是公司的，等到申報年度企業(yè)所得稅，營業(yè)外收入要填那個附表，附表中哪一行
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2020-04-27
請問現(xiàn)在有未交增值稅16.69，我需要計提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎 請問這是業(yè)務(wù)外收入產(chǎn)生的未交增值稅16.69，主營業(yè)務(wù)稅金及附加可以計提嗎，計提的分錄是怎樣的呢
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2022-04-06
我們家現(xiàn)在的賬務(wù)比較少，在想可以不設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目嗎？月底結(jié)轉(zhuǎn)的話，直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。因為我們家是勞務(wù)公司，進(jìn)項很少，幾乎沒有
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2018-10-16
A公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初應(yīng)交稅費-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購入原材料 10萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元，貨款已付，材料已驗收入庫,增值稅專用過認(rèn)證。 (2)銷售商品 40萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元，貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬元，交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務(wù)的會計分錄。(2)月末計算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額，并作出會計分錄。(金額單位用元表示)
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2024-06-12
既然已交稅金和未交稅金都沒有余額，那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢？
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2019-01-31
房地產(chǎn)會計中收到全額的房款時貸方做全部的應(yīng)交增值稅銷項怎么轉(zhuǎn)出到未到增值稅科目
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2018-07-11
進(jìn)口貨物 收到進(jìn)口關(guān)稅 進(jìn)口增值稅專用繳款書 未交稅 本月已經(jīng)勾選進(jìn)口增值稅怎么做分錄
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2021-11-11
鄒老師，結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅后，未交增值稅是負(fù)數(shù)，就這樣放著還是要再結(jié)轉(zhuǎn)一下到待抵扣進(jìn)項稅??？
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2019-10-08
物業(yè)公司4月升為一般納稅人，2月小規(guī)模時確認(rèn)的電費做錯了，多記了收入，本月要沖減收入，還能沖減稅額么，因為沖減收入報稅時沖減16點稅額，應(yīng)怎么做賬怎么報稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司，開廢物治理勞務(wù)發(fā)票，記賬借應(yīng)收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎，會計分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資，設(shè)備折舊還有什么?
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2020-04-28
老項目未評審、未開發(fā)票，但上月已先按合同一半價款交了增值稅，會計分錄怎么處理？
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2019-07-07
1329.36的應(yīng)交增值稅是多少
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2024-04-09
小Gz公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1購入不需要安裝的機(jī)床一合，不含稅價款 99450 元，含稅運費 6000元（增值稅稅率為9%)。 款項己文付，機(jī)場已交付生產(chǎn)車間使用。（2），企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張，購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備，不含稅價款250000元。含稅運費 4500 元（增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝，安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費為含稅 26000 元（增值稅稅率為 9%)。(3）上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢，交付生產(chǎn)車間使用。 要求：根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料，編制相關(guān)的會計分錄。（15分）
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2022-04-09
老師，跨境電商出口會涉及的哪些稅？去什么還有消費稅，出口某些國家有，某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策？ 我聽說跨境電商的所得稅是：年應(yīng)納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅，超過按10%。是嗎？
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2020-12-11
小規(guī)模納稅人出售未開票的廢料未達(dá)到起征點要交增值稅？計稅依據(jù)是收入÷（丨十3%）
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2021-04-11
小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅問題的處理；如果季度開的普通發(fā)票超過9萬，增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅；如果季度不超過9萬，增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)；如果是代開的增值稅專用發(fā)票，在繳納增值稅的時候，不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，直接繳納增值稅；上面的處理有問題嗎？
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2019-01-08