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老師您好！小規(guī)模納稅人之前一直沒有做賬，現(xiàn)在開始做賬的話本月繳納了上個(gè)月的增值稅，附加稅和個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得），本月會(huì)計(jì)分錄如何做？ 我是這樣做的您幫忙看一下對(duì)嗎？ 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加/應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅/各類附加稅/個(gè)人所得稅 貸/銀行存款
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2021-12-17
老師，我們小規(guī)模也有一家企業(yè)，建筑業(yè)，去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票，這個(gè)稅是當(dāng)場(chǎng)從基本戶里扣走的，那這個(gè)我怎么做賬呀？是不是借：應(yīng)收賬款，貸：主營營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，然后再做：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 對(duì)嗎老師？
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2016-05-18
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)但是不平連個(gè)相差2120.01，我要怎么調(diào)平了呢借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅688454.49應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時(shí)繳納的還請(qǐng)老師指點(diǎn)下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對(duì)了老師還有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅～減免稅2120元這個(gè)要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
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2017-09-12
一般納稅人。因?yàn)槠綍r(shí)賬務(wù)比較簡(jiǎn)單，所以在處理增值稅相關(guān)問題的時(shí)候我沒用太多二級(jí)科目。平時(shí)收到專票以后，我會(huì)根據(jù)勾選后的數(shù)據(jù)做賬，就直接借：管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀存等。有收入時(shí)，借：銀存 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額?，F(xiàn)在要報(bào)稅，我的進(jìn)項(xiàng)票比較充足，是不是不要做任何會(huì)計(jì)處理??？如果進(jìn)項(xiàng)不足，需要補(bǔ)交一部分銷項(xiàng)稅對(duì)吧。是直接進(jìn)行繳納時(shí)做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀存嗎？還是需要未交增值稅科目轉(zhuǎn)一下？
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2017-10-24
1329.36的應(yīng)交增值稅是多少
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2024-04-09
發(fā)票交了增值稅.季度未超過30萬，可以免交3個(gè)附加稅，申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不呢？
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2017-07-03
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1367.25（貸方）之前兩任會(huì)計(jì)都這么一直掛賬2年多，怎么做呢？
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2018-11-03
下圖中的期初未交稅額（多交為負(fù)數(shù)）是什么意思，這是增值稅納稅申報(bào)的主表
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2017-07-24
這樣理解的，不知道對(duì)不對(duì)？我上個(gè)月的收入總的是94406，借：銀行存款94406 貸：主營業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2749.69，月底了，就該計(jì)提稅金：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2749.69 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？還有一個(gè)問題就是城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個(gè)月才打印出來的，那么上個(gè)月是否也要計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅呢？如果在下個(gè)月城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來后，我就直接交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額27
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2017-09-13
A公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初應(yīng)交稅費(fèi)-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購入原材料 10萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元，貨款已付，材料已驗(yàn)收入庫,增值稅專用過認(rèn)證。 (2)銷售商品 40萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元，貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬元，交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(2)月末計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計(jì)算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額，并作出會(huì)計(jì)分錄。(金額單位用元表示)
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2024-06-12
現(xiàn)在的單位是核定增收，就是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，原材料的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，是核定算好后，抵扣算好后的數(shù)，這個(gè)算好后的稅怎么做賬 借：應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅—未交增值稅額 應(yīng)交增值稅—核定稅額 這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)稅額是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個(gè)核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
物業(yè)公司4月升為一般納稅人，2月小規(guī)模時(shí)確認(rèn)的電費(fèi)做錯(cuò)了，多記了收入，本月要沖減收入，還能沖減稅額么，因?yàn)闆_減收入報(bào)稅時(shí)沖減16點(diǎn)稅額，應(yīng)怎么做賬怎么報(bào)稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司，開廢物治理勞務(wù)發(fā)票，記賬借應(yīng)收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎，會(huì)計(jì)分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資，設(shè)備折舊還有什么?
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2020-04-28
老額，我想問下，我有個(gè)分公司，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
我們買的產(chǎn)品是技術(shù)，對(duì)方給我們開3個(gè)點(diǎn)（他們有優(yōu)惠）的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去，需要給客戶開13個(gè)點(diǎn)稅的票，這種問題怎么處理，稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司，這家工資是次月發(fā)放，例如7月工資，8月才發(fā)放，以前會(huì)計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用，這個(gè)需要調(diào)整嗎？ 另外，管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門不同步。
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2020-11-16
老項(xiàng)目未評(píng)審、未開發(fā)票，但上月已先按合同一半價(jià)款交了增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么處理？
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2019-07-07
小Gz公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1購入不需要安裝的機(jī)床一合，不含稅價(jià)款 99450 元，含稅運(yùn)費(fèi) 6000元（增值稅稅率為9%)。 款項(xiàng)己文付，機(jī)場(chǎng)已交付生產(chǎn)車間使用。（2），企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張，購入一臺(tái)需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備，不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi) 4500 元（增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝，安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅 26000 元（增值稅稅率為 9%)。(3）上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢，交付生產(chǎn)車間使用。 要求：根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料，編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。（15分）
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2022-04-09
既然已交稅金和未交稅金都沒有余額，那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢？
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2019-01-31
小規(guī)模納稅人出售未開票的廢料未達(dá)到起征點(diǎn)要交增值稅？計(jì)稅依據(jù)是收入÷（丨十3%）
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2021-04-11