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A公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(月初應交稅費-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購入原材料 10萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元，貨款已付，材料已驗收入庫,增值稅專用過認證。 (2)銷售商品 40萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元，貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當月增值稅3萬元，交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務的會計分錄。(2)月末計算本月應納增值稅稅額。 (3)計算月終轉出應交未交增值稅額，并作出會計分錄。(金額單位用元表示)
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2024-06-12
老師，我們小規(guī)模也有一家企業(yè)，建筑業(yè)，去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票，這個稅是當場從基本戶里扣走的，那這個我怎么做賬呀？是不是借：應收賬款，貸：主營營業(yè)收入 貸應交稅費-未交增值稅，然后再做：借應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 對嗎老師？
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2016-05-18
老師，您好！請問應交稅費中：銷項稅額、進項稅額、已交稅金、轉出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額、銷項稅額、進項稅額轉出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關系？
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2019-04-22
現(xiàn)在的單位是核定增收，就是費用的進項稅可以抵扣，原材料的進項稅不能抵扣，是核定算好后，抵扣算好后的數(shù)，這個算好后的稅怎么做賬 借：應交增值稅—銷項稅額 貸：應交增值稅—進項稅額 應交增值稅—未交增值稅額 應交增值稅—核定稅額 這是月末結轉增值稅時 進項稅額是費用的進項稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
1329.36的應交增值稅是多少
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2024-04-09
這樣理解的，不知道對不對？我上個月的收入總的是94406，借：銀行存款94406 貸：主營業(yè)務收入 91656.31 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2749.69，月底了，就該計提稅金：借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2749.69 貸：應交稅費-未交增值稅。那么又該怎么結轉增值稅呢？還有一個問題就是城市維護建設稅和增值稅的單子都是在下個月才打印出來的，那么上個月是否也要計提城市維護建設稅呢？如果在下個月城市維護建設稅和增值稅的單子打印出來后，我就直接交增值稅：借：應交稅費-增值稅-銷項稅額27
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2017-09-13
一般納稅人。因為平時賬務比較簡單，所以在處理增值稅相關問題的時候我沒用太多二級科目。平時收到專票以后，我會根據(jù)勾選后的數(shù)據(jù)做賬，就直接借：管理費用等 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸：銀存等。有收入時，借：銀存 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額?，F(xiàn)在要報稅，我的進項票比較充足，是不是不要做任何會計處理?。咳绻M項不足，需要補交一部分銷項稅對吧。是直接進行繳納時做借：應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸：銀存嗎？還是需要未交增值稅科目轉一下？
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2017-10-24
老項目未評審、未開發(fā)票，但上月已先按合同一半價款交了增值稅，會計分錄怎么處理？
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2019-07-07
結轉銷項進項但是不平連個相差2120.01，我要怎么調(diào)平了呢借應交稅費-應交增值稅-銷項稅688454.49應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出32939.76貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅75863.08應交稅費-應交增值稅-進項稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應交稅費-應交增值稅～減免稅2120元這個要怎么和上面的轉平呢
1/1210
2017-09-12
發(fā)票交了增值稅.季度未超過30萬，可以免交3個附加稅，申報的時候申報不呢？
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2017-07-03
應交稅費-未交增值稅 1367.25（貸方）之前兩任會計都這么一直掛賬2年多，怎么做呢？
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2018-11-03
下圖中的期初未交稅額（多交為負數(shù)）是什么意思，這是增值稅納稅申報的主表
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2017-07-24
老額，我想問下，我有個分公司，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
既然已交稅金和未交稅金都沒有余額，那應該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢？
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2019-01-31
我們買的產(chǎn)品是技術，對方給我們開3個點（他們有優(yōu)惠）的技術服務費，我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去，需要給客戶開13個點稅的票，這種問題怎么處理，稅金太高了
1/1127
2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司，這家工資是次月發(fā)放，例如7月工資，8月才發(fā)放，以前會計是發(fā)放月才計提工資費用，這個需要調(diào)整嗎？ 另外，管理人員申報個稅與業(yè)務部門不同步。
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2020-11-16
小規(guī)模納稅人出售未開票的廢料未達到起征點要交增值稅？計稅依據(jù)是收入÷（丨十3%）
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2021-04-11
會計之前做賬，沒有將進項稅，銷項稅，月底轉出至未交增值稅，長此以往，進項，銷項堆了一堆數(shù)。請問：1，是不是應該月末將進項，銷項轉出至未交增值稅？問題2，長此以往，現(xiàn)在進項，銷項都有數(shù)，而且銷項數(shù)多。怎么寫分錄能降銷項，進項都為0，而且不影響未交增值稅數(shù)額
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2019-02-12
物業(yè)公司4月升為一般納稅人，2月小規(guī)模時確認的電費做錯了，多記了收入，本月要沖減收入，還能沖減稅額么，因為沖減收入報稅時沖減16點稅額，應怎么做賬怎么報稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司，開廢物治理勞務發(fā)票，記賬借應收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎，會計分錄是什么?結轉成本怎么做分錄?成本主要是工資，設備折舊還有什么?
1/2021
2020-04-28