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A公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(月初應交稅費-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購入原材料 10萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元，貨款已付，材料已驗收入庫,增值稅專用過認證。 (2)銷售商品 40萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元，貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當月增值稅3萬元，交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務的會計分錄。(2)月末計算本月應納增值稅稅額。 (3)計算月終轉出應交未交增值稅額，并作出會計分錄。(金額單位用元表示)
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2024-06-12
這樣理解的，不知道對不對？我上個月的收入總的是94406，借：銀行存款94406 貸：主營業(yè)務收入 91656.31 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2749.69，月底了，就該計提稅金：借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2749.69 貸：應交稅費-未交增值稅。那么又該怎么結轉增值稅呢？還有一個問題就是城市維護建設稅和增值稅的單子都是在下個月才打印出來的，那么上個月是否也要計提城市維護建設稅呢？如果在下個月城市維護建設稅和增值稅的單子打印出來后，我就直接交增值稅：借：應交稅費-增值稅-銷項稅額27
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2017-09-13
現(xiàn)在的單位是核定增收，就是費用的進項稅可以抵扣，原材料的進項稅不能抵扣，是核定算好后，抵扣算好后的數(shù)，這個算好后的稅怎么做賬 借：應交增值稅—銷項稅額 貸：應交增值稅—進項稅額 應交增值稅—未交增值稅額 應交增值稅—核定稅額 這是月末結轉增值稅時 進項稅額是費用的進項稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
老師，我們小規(guī)模也有一家企業(yè)，建筑業(yè)，去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票，這個稅是當場從基本戶里扣走的，那這個我怎么做賬呀？是不是借：應收賬款，貸：主營營業(yè)收入 貸應交稅費-未交增值稅，然后再做：借應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 對嗎老師？
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2016-05-18
老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計留下來的 賬上的應交稅費與申報表的數(shù)據(jù)對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的
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2018-01-31
老師，這個月增值稅結轉，我有280稅控減免，借銷項3168.15貸轉出3168.15，借轉出2944.05貸進項2944.05，借轉出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280，現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額，但實際不用交，要怎么處理呢
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2019-05-10
老額，我想問下，我有個分公司，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
未達起征點小規(guī)模納稅人，結轉增值稅，借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入 是公司的，等到申報年度企業(yè)所得稅，營業(yè)外收入要填那個附表，附表中哪一行
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2020-04-27
請問現(xiàn)在有未交增值稅16.69，我需要計提業(yè)務稅金及附加嗎 請問這是業(yè)務外收入產(chǎn)生的未交增值稅16.69，主營業(yè)務稅金及附加可以計提嗎，計提的分錄是怎樣的呢
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2022-04-06
我們家現(xiàn)在的賬務比較少，在想可以不設置轉出未交增值稅明細科目嗎？月底結轉的話，直接轉到未交增值稅里面。因為我們家是勞務公司，進項很少，幾乎沒有
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2018-10-16
老項目未評審、未開發(fā)票，但上月已先按合同一半價款交了增值稅，會計分錄怎么處理？
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2019-07-07
房地產(chǎn)會計中收到全額的房款時貸方做全部的應交增值稅銷項怎么轉出到未到增值稅科目
1/498
2018-07-11
進口貨物 收到進口關稅 進口增值稅專用繳款書 未交稅 本月已經(jīng)勾選進口增值稅怎么做分錄
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2021-11-11
鄒老師，結轉完增值稅后，未交增值稅是負數(shù)，就這樣放著還是要再結轉一下到待抵扣進項稅?。?/span>
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2019-10-08
既然已交稅金和未交稅金都沒有余額，那應該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢？
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2019-01-31
1329.36的應交增值稅是多少
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2024-04-09
物業(yè)公司4月升為一般納稅人，2月小規(guī)模時確認的電費做錯了，多記了收入，本月要沖減收入，還能沖減稅額么，因為沖減收入報稅時沖減16點稅額，應怎么做賬怎么報稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司，開廢物治理勞務發(fā)票，記賬借應收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎，會計分錄是什么?結轉成本怎么做分錄?成本主要是工資，設備折舊還有什么?
1/2021
2020-04-28
將預付款100萬，轉入長期待攤費用，按60個月來攤，分錄點做
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2017-12-21
小Gz公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務： (1購入不需要安裝的機床一合，不含稅價款 99450 元，含稅運費 6000元（增值稅稅率為9%)。 款項己文付，機場已交付生產(chǎn)車間使用。（2），企業(yè)開出轉賬支票一張，購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設備，不含稅價款250000元。含稅運費 4500 元（增值稅稅率 9%)。該設各由銷售方負責安 裝，安裝完畢后支付的安裝調試費為含稅 26000 元（增值稅稅率為 9%)。(3）上述需要安裝的 生產(chǎn)設備安裝完畢，交付生產(chǎn)車間使用。 要求：根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務資料，編制相關的會計分錄。（15分）
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2022-04-09