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老項(xiàng)目未評(píng)審、未開發(fā)票，但上月已先按合同一半價(jià)款交了增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么處理？
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2019-07-07
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)但是不平連個(gè)相差2120.01，我要怎么調(diào)平了呢借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅688454.49應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時(shí)繳納的還請(qǐng)老師指點(diǎn)下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對(duì)了老師還有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅～減免稅2120元這個(gè)要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
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2017-09-12
老額，我想問下，我有個(gè)分公司，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
未達(dá)起征點(diǎn)小規(guī)模納稅人，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入 是公司的，等到申報(bào)年度企業(yè)所得稅，營業(yè)外收入要填那個(gè)附表，附表中哪一行
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2020-04-27
請(qǐng)問現(xiàn)在有未交增值稅16.69，我需要計(jì)提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎 請(qǐng)問這是業(yè)務(wù)外收入產(chǎn)生的未交增值稅16.69，主營業(yè)務(wù)稅金及附加可以計(jì)提嗎，計(jì)提的分錄是怎樣的呢
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2022-04-06
我們家現(xiàn)在的賬務(wù)比較少，在想可以不設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目嗎？月底結(jié)轉(zhuǎn)的話，直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。因?yàn)槲覀兗沂莿趧?wù)公司，進(jìn)項(xiàng)很少，幾乎沒有
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2018-10-16
1329.36的應(yīng)交增值稅是多少
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2024-04-09
房地產(chǎn)會(huì)計(jì)中收到全額的房款時(shí)貸方做全部的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)出到未到增值稅科目
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2018-07-11
進(jìn)口貨物 收到進(jìn)口關(guān)稅 進(jìn)口增值稅專用繳款書 未交稅 本月已經(jīng)勾選進(jìn)口增值稅怎么做分錄
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2021-11-11
鄒老師，結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅后，未交增值稅是負(fù)數(shù)，就這樣放著還是要再結(jié)轉(zhuǎn)一下到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅??？
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2019-10-08
既然已交稅金和未交稅金都沒有余額，那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢？
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2019-01-31
我們買的產(chǎn)品是技術(shù)，對(duì)方給我們開3個(gè)點(diǎn)（他們有優(yōu)惠）的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去，需要給客戶開13個(gè)點(diǎn)稅的票，這種問題怎么處理，稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司，這家工資是次月發(fā)放，例如7月工資，8月才發(fā)放，以前會(huì)計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用，這個(gè)需要調(diào)整嗎？ 另外，管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門不同步。
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2020-11-16
物業(yè)公司4月升為一般納稅人，2月小規(guī)模時(shí)確認(rèn)的電費(fèi)做錯(cuò)了，多記了收入，本月要沖減收入，還能沖減稅額么，因?yàn)闆_減收入報(bào)稅時(shí)沖減16點(diǎn)稅額，應(yīng)怎么做賬怎么報(bào)稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司，開廢物治理勞務(wù)發(fā)票，記賬借應(yīng)收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎，會(huì)計(jì)分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資，設(shè)備折舊還有什么?
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2020-04-28
小規(guī)模納稅人出售未開票的廢料未達(dá)到起征點(diǎn)要交增值稅？計(jì)稅依據(jù)是收入÷（丨十3%）
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2021-04-11
小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅問題的處理；如果季度開的普通發(fā)票超過9萬，增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅；如果季度不超過9萬，增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)；如果是代開的增值稅專用發(fā)票，在繳納增值稅的時(shí)候，不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，直接繳納增值稅；上面的處理有問題嗎？
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2019-01-08
會(huì)計(jì)之前做賬，沒有將進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅，月底轉(zhuǎn)出至未交增值稅，長(zhǎng)此以往，進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)堆了一堆數(shù)。請(qǐng)問：1，是不是應(yīng)該月末將進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出至未交增值稅？問題2，長(zhǎng)此以往，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)都有數(shù)，而且銷項(xiàng)數(shù)多。怎么寫分錄能降銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)都為0，而且不影響未交增值稅數(shù)額
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2019-02-12
老師，增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)年底都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額在會(huì)計(jì)處理中，確實(shí)會(huì)出現(xiàn)在年終結(jié)轉(zhuǎn)的情況，但具體操作要根據(jù)實(shí)際情況來進(jìn)行，這里簡(jiǎn)單說明一下： 1. **增值稅銷項(xiàng)稅額**，是指企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)或無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)等應(yīng)稅行為收取的稅額，會(huì)在企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”科目。 2. **增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額**，是指企業(yè)購進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)等支付的稅額，會(huì)在企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目。 到了年底，需對(duì)這些稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理： - 如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，多出來的部分為應(yīng)納稅額，會(huì)計(jì)分錄通常是借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”、貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”； - 如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，多出來的部分可以抵扣以后期間的銷項(xiàng)稅額，如果相關(guān)稅法允許退稅，也可以辦理退稅手續(xù)。 平時(shí)我們每個(gè)月的銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大的，已經(jīng)通過借： 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅處理
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2024-02-26
將預(yù)付款100萬，轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，按60個(gè)月來攤，分錄點(diǎn)做
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2017-12-21