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老師，你好。?我把去年會(huì)計(jì)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表年度申報(bào)找出來(lái)了，也把2022年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表也打印出來(lái)了，發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)表里面的小細(xì)分比如城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅還有銷售費(fèi)用中的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)還有管理費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)導(dǎo)出來(lái)的利潤(rùn)表上都是有金額的，但是會(huì)計(jì)報(bào)年報(bào)的時(shí)候沒(méi)寫(xiě)，這個(gè)有什么說(shuō)法嗎？
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2024-05-09
問(wèn)一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整問(wèn)題，我公司去年?duì)I業(yè)收入50萬(wàn)乘以千五是2500，餐飲發(fā)票實(shí)際入賬10萬(wàn)×60%是6萬(wàn)，我是不是只能扣2500元，得調(diào)增9.75萬(wàn)呀？ 賬載金額填10萬(wàn)，稅收金額2500元，調(diào)增9.75萬(wàn)對(duì)嗎？
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2022-04-02
老師，1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)，平時(shí)預(yù)扣預(yù)繳增值稅，先全部扣除嗎2、在次年匯算清繳時(shí)候，超過(guò)可抵扣的部分調(diào)增？如果要補(bǔ)稅，那需要交滯納金嗎？
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2022-07-08
公司2019年成立，當(dāng)年有收入40萬(wàn)，當(dāng)年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn)，當(dāng)明列入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，匯算清繳可以按20000*60%=12000可以稅前扣除嗎
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2020-03-26
老師，調(diào)整以前年度的業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整為管理費(fèi)用，能不能只調(diào)整部分金額，已經(jīng)匯算清繳完
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2020-05-22
老板每次的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都是自己先墊錢(qián)，開(kāi)了發(fā)票做賬掛的貸方其他應(yīng)付款，這個(gè)怎樣沖平呢？能不能取出現(xiàn)金來(lái)沖這個(gè)其他應(yīng)付款呢，連單位員工工資也是這樣，
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2017-12-29
老師，你好。上年度的業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支了，所以企業(yè)所得稅少交了幾百塊。今年第一季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)上年度少交的企業(yè)所得稅是在第一季度補(bǔ)企業(yè)所得稅，還是現(xiàn)在不做處理，只在匯算清繳的時(shí)候處理就行了？
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2021-04-05
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整，不管在銷售費(fèi)用，還是在管理費(fèi)用都需要調(diào)整嗎？調(diào)整完補(bǔ)交所得稅怎么做分錄？小企業(yè)會(huì)什準(zhǔn)則。是不是業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整光在企業(yè)年報(bào)上填！年度財(cái)務(wù)報(bào)表和去年報(bào)表，季度所得稅報(bào)表都不動(dòng)。 往年代理做的沒(méi)調(diào)整，還能都調(diào)整到今年嗎？老師指教！
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2022-03-22
老師您好！我有幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教：1.私人綜合門(mén)診的開(kāi)辦費(fèi)有哪些要求和規(guī)定2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以進(jìn)開(kāi)辦費(fèi)嗎？3.一般納稅人企業(yè)在報(bào)銷也業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)需要附列用餐清單嗎？ 私人綜合門(mén)診的設(shè)備計(jì)入固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)是多少？2000還是5000以上？
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2018-11-21
老板宴請(qǐng)的餐費(fèi)，還有老板自己的餐費(fèi)，如何籌劃？ 都計(jì)入管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話匯算企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)超標(biāo)，該如何處理呢？
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2019-07-06
請(qǐng)問(wèn)不是公司的員工，產(chǎn)生的機(jī)票，火車票，住宿費(fèi)，可以入賬在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面 嗎？這樣企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎？
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2023-04-03
這種發(fā)票可以這樣做記帳憑證不 ，我的小規(guī)模公司，季度也沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)的，借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)180 貸庫(kù)存現(xiàn)金180 要分開(kāi)稅額部份做應(yīng)交稅費(fèi)不？
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2018-09-01
老師你好，我想問(wèn)一下實(shí)際工作中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是在計(jì)算所得稅的時(shí)候都是全部扣除的，書(shū)上不是說(shuō)按60%扣除的嗎？我看實(shí)操中就是按照利潤(rùn)總額算所得稅的，沒(méi)有調(diào)整??？
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2019-09-02
公司是施工單位，在“工程施工～合同成本～現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)”再設(shè)以下四級(jí)科目～辦公費(fèi)～職工薪金～差旅費(fèi)～業(yè)務(wù)招待費(fèi)～職工福利費(fèi)～水電費(fèi)～折舊費(fèi)～租賃費(fèi)等，可以嗎？我認(rèn)為現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利費(fèi)是屬于成本，不要在匯算清繳時(shí)，按60%與5%的孰低，14%來(lái)核算，是這樣嗎
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2017-06-05
我要咨詢一下企業(yè)所得稅里期間費(fèi)用里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)這項(xiàng)，需要填調(diào)增項(xiàng)目那表嗎？
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2017-11-16
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是這樣理解嗎： 當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不含稅）1000萬(wàn)元，當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票有50000元，按發(fā)票金額的60%進(jìn)行扣除，即3萬(wàn)可以扣除，且不超過(guò)1000萬(wàn)千分之五的限額5萬(wàn)，所以只有2萬(wàn)要調(diào)整，在匯算清繳時(shí)，如果凈利潤(rùn)是-1萬(wàn) ，那么我需要補(bǔ)交（2萬(wàn)-1萬(wàn)）*25%=2500元，是這樣理解嗎？
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2022-06-29
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利費(fèi)還有餐飲費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅不得扣除對(duì)嗎？那我公司從其他公司購(gòu)進(jìn)盒飯又賣(mài)出去，他開(kāi)給我們的餐飲費(fèi)發(fā)票（專票，類似庫(kù)存商品）可以抵扣嗎？還有我們公司為了宣傳我們的集散中心，舉辦了一次讀書(shū)會(huì)活動(dòng)，參加活動(dòng)的人員吃飯費(fèi)用由我們公司承擔(dān)并從另一個(gè)公司購(gòu)進(jìn)的盒飯，那本次餐飲費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？
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2019-07-09
老師，您好。請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)香煙用于贈(zèng)送給客戶，作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)。需要繳納哪些稅費(fèi)呢？代扣代繳個(gè)人所得稅，視同銷售繳納增值稅不？
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2024-11-25
員工費(fèi)用報(bào)銷單上摘要寫(xiě)的是品鑒會(huì)冷餐，開(kāi)票開(kāi)的是水果零食費(fèi)，這需要幾入銷售費(fèi)用－業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是宣傳費(fèi)?
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2024-12-10
某企業(yè)是居民企業(yè)，2021年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元；發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬(wàn)元；發(fā)生管理費(fèi)用480萬(wàn)元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元），請(qǐng)你嘗試對(duì)該企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行納稅調(diào)整。
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2022-10-25