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在激進型營運資本投資策略下，公司會采用嚴格的銷售信用政策或者禁止賒銷，銷售收入可能下降，為什么？
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2022-05-27
老師，你好，我的三方協(xié)議在電子稅務局是終止的，可是重簽都提示在該稅務局已有同賬號、同戶名簽約信息
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2025-03-10
麻煩老師幫我看一下這個試算平衡表是什么原因不平衡？我公司目前是第一次入賬套，固定資產(chǎn)原值9991200，年初截止到現(xiàn)在折舊了669267.66，已累計折舊811020.64。應收賬款金額1410304.26，其他應付款111893.76，應付職工工資119971.58，無銀行存款，無實收資本，公司已經(jīng)成立很久了，有其他機構(gòu)做外賬，我只負責內(nèi)賬。于9月份開始建立賬套。但是我現(xiàn)在錄入這些數(shù)據(jù)之后試算了不平衡。所有的數(shù)據(jù)就是我剛剛列示的這些。麻煩老師幫我看一下。
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2019-11-06
老師，請問A公司原成立全資子公司B公司，注冊資本1000萬，截止目前已實繳890萬，B公司是虧損的狀態(tài)，現(xiàn)做股權(quán)變更，新增自然人股東C，A公司占股1%，自然人股東C占股99%，問題1：如何計算A公司現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)給自然人C的金額；問題2：轉(zhuǎn)讓后，A公司和B公司的賬務處理具體會計分錄及稅務上如何處理；問題3：有沒有相關的資料可以系統(tǒng)學習下這方面的知識。謝謝
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2020-08-04
在對公司2020年度會計報表審計中,注冊會計師李三對截止2020年12月31日的應 收賬款進行函證時,復函中有6戶頌客提出以下意見: (1)本公司資料處理系統(tǒng)無法復核貴公司的對賬單: (2)大體一雙 (3)所欠余額10000元已于2007年11月20日付吃 (4)本公司曾于10月份預付2500元,足以抵付賬單中所列兩張發(fā)票金額2000元 請問:針對客戶復函中提出的意見注冊會計師應當采取何種步驟進行處理
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2021-05-28
一家加油站，剛接手時有原經(jīng)營者庫存13萬汽油，當時給他辦理充值卡13萬元，未收款，截止清算時，充值卡顯示總金額205萬元，加油機實際加油數(shù)據(jù)顯示190萬元（含原經(jīng)營者13萬），計算負責充值會計應退回多少款？算法一：對于原經(jīng)營者13萬充值卡作為單據(jù)頂庫，205萬-190萬=15萬，其中單據(jù)頂庫13萬，現(xiàn)金2萬； 算法二：充值卡和實際加油同減13萬，（205-13）-（190-13）=15萬，應退回15萬。哪個算法正確？
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2020-05-04
老師好，請問， 我們的工會經(jīng)費是每月都計提然后次月繳納地稅代收，每月計提50元，次月報稅時繳納。因為是當月計提次月申報繳納，所以2019年 全年12個月共計提600，實際繳納了550元，這樣就要調(diào)增50了。 請問，我2020年1月份繳納2019年12月份的，能計入2019年匯算清繳稅前扣除嗎？這樣就是平的，都是600，不用調(diào)增了。這樣可以嗎？ 還是說，就要按照 截止2019年12月31號的賬面上的計提數(shù)和繳納數(shù)來匯算清繳呢？
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2020-05-11
請問老師，這個月新收購的公司，只是法人和股東變更了，把之前的賬給接了過來了，這個公司從今年一月份開始就沒發(fā)生過業(yè)務，賬從一月份至今原來的財務壓根就沒記賬，網(wǎng)上申報也是零申報的，但是賬上科目都有余額(截止去年十二月份的)，請問，這種情況下，我是新建賬套然后把之前的余額設置為期初余額嗎？實收資本和其他應付款的余額是不是要調(diào)整為現(xiàn)在的股東的？
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2021-10-29
老師，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，適用25％的企業(yè)所得稅，公司2019年度1-3季度都是虧損，截止到2019年11月，累計年虧損55萬，公司12月份開票開了93萬，12月份成本有40萬，2019年年累計虧損1萬，公司2019年第四季度(10-12月份)盈利50萬。老師，1.那這樣公司2020年1月季度申報企業(yè)所得稅要交多少稅啊?2.這個稅怎么算?，3.然后我12月份做賬的時候要計提企業(yè)所得稅嗎，4.怎么計提（要有詳細分錄）
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2020-01-06
老師你好，打擾了，有個問題，一直解不開，麻煩幫我解答 公司21年11月成立注冊資本500萬，a股東認繳110萬，占股22%。 截止目前實際出資66萬，今天申請公司將36萬轉(zhuǎn)為代持股權(quán)，公司打款給他36萬元，即將占股公司22%的12%轉(zhuǎn)為代持股權(quán)。這里的12%我不明白怎么來的，還有他申請的轉(zhuǎn)代持股權(quán)是否需要交稅，分錄是不是直接借實收資本貸銀行存款 然后a股東說這36萬為22%的12%
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2022-03-21
2016年1月10日，甲企業(yè)開始自行研發(fā)一項行政管理用非專利技術(shù)，截止2016年5月31日，用銀行存款支付外單位協(xié)作費74萬元，領用本單位原材料成本為26萬元，經(jīng)檢測，該項研發(fā)活動已完成研究階段 2016年6月1日，研發(fā)活動進入開發(fā)階段，該階段發(fā)生研究人員的薪酬支出35萬元，領用材料成本85萬元，全部附和資本化條件，2016年12月1日，該項研發(fā)活動結(jié)束，并投入使用 要求:編制以上業(yè)務相關的會計分錄
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2021-05-29
老師早上好！請問經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品合作社從今年6月份開始變更為一般納稅人，截止6月30日之前贏利400多萬，但是在今年第二季度申報企業(yè)所得稅時沒有交一分錢。我的疑問是為什么沒有交企業(yè)所得稅？是不是因為之前不是一般納稅人，是合作社不交企業(yè)所得稅，而是要交經(jīng)營所得稅呢？這個合作社我不是太清楚納稅的政策。然后在第三季度有贏利是不是就要交企業(yè)所得稅？
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2024-09-05
請教老師為什么說是資產(chǎn)余額是原值，到底是什么意思啊，賬面價值就是減去折舊，減去減值準備？余額是什么啊，比方這道題29. 甲公司持有B公司30%的普通股權(quán)，截止到2011年末該項長期股權(quán)投資科目余額為280萬元，2011年末該項投資減值準備余額為12萬元，B公司2011年發(fā)生凈虧損1000萬元，甲公司對B公司沒有其他長期權(quán)益。2011年末甲公司對B公司的長期股權(quán)投資的科目余額應為（）萬元。
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2021-04-30
某公司2013年1月1日向安全信托投資公司融資租賃一臺萬能機床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止到2018年12月31日；年租金5600元，于每年年末支付一次；安全信托投資公司要求的利息及手續(xù)費率為5%。 要求：計算系列租金的現(xiàn)值和終值；如果年租金改為年初支付一次，再計算系列租金的現(xiàn)值和終值。 (F/A，5%，6)=6.8019，(F/A，5%，7)=8.1420， (P/A，5%，6)=5.0757，(P/A，5%，5)=4.3295。 年初終值和現(xiàn)值是多少
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2022-09-05
想請教一下關于個稅的問題，如果2月已經(jīng)0報了，人數(shù)是1人，這個0報應該是專管員幫我們公司報的，因為在武漢，截止期一推再推，我進去報個稅的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被報過了，我不能重新報了，正常應該是22人，如果我把2月和3月的工資一起報個人所得稅，扣除標準還是5000嗎？還是說會自動加到1萬呢？如果扣除標準還是5000的話兩個月工資加起來超過5000是先交稅再退稅嗎？
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2020-04-17
公司是2018年6月成立截止到目前只開具了一張咨詢服務的發(fā)票所以可享受加計抵減優(yōu)惠，公司一直有許多進項發(fā)票未認證抵扣，到2019年5月有一張面額較大的發(fā)票快到作廢期了于是將其在5月進行了勾選認證，5月未開具發(fā)票，請問按認證的進項稅額x10％的可加計抵減額在附表四中留抵，5月還需就這個10％可加計抵減額作一個計提分錄嗎？計提加計額分錄怎么做？謝謝!
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2019-06-10
我去年12月開了銷項票，當月對應的進項票沒有收回來，做了暫估成本，借：主營業(yè)務成本 20萬 貸：應付賬款-A 20萬，截止第一節(jié)度A公司的成本票還沒有回來。但是B公司的人工費用票開過來了，價稅合計3.57萬元，我第一季度把B的人工費用發(fā)票入賬，我怎么做呀？借：主營業(yè)務成本 進項稅 貸：應付賬款-B嗎？12月份B公司的進項票暫估漏了，現(xiàn)在沒有對應的沖銷，報表看起有點怪，沒有收入，只有成本
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2020-04-09
公式 =DATEVALUE(YEAR(D3)+F3&"-"&MONTH(D3)) 這個單元格中顯示的是該固定資產(chǎn)最后的折舊截止時間，也就是這個固定資產(chǎn)到什么時候就不用再計提折舊了。 公式含義：先用YEAR函數(shù)從D3單元格中提取“年”，讓這個“年”加上該固定資產(chǎn)的預計使用年數(shù)，即F3單元格中的“年數(shù)”，再用MONTH函數(shù)提取出D3單元格的“月”，把“年”與“月”用一個“-”符號鏈接后，得到一個字符串表示的日期，這個日期不是真正的日期，不能參與計算， 還要用DAT
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2015-04-26
老師，關于籌辦期的截止點我還是有些不明白，有人說是取得工商營業(yè)執(zhí)照日期為籌辦期的結(jié)束，有人說在取得第一筆收入時為籌辦期的結(jié)束，還有人說自生產(chǎn)經(jīng)營開始時為籌辦期的結(jié)束，到底是怎么界定的，如果我取得了營業(yè)執(zhí)照但一直沒有收入的這段時間，還是籌辦期么？籌辦期的金額有多大不適合一次性計入當期損益而適合分3年攤銷，如果籌辦期有固定資產(chǎn)，折舊這部分怎么賬務處理？
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2015-02-21
三季度代開專票當月作廢了，已交增值稅及附加稅賬務處理 借：應交稅費-應交增值稅 -應交城建稅 貸：銀行存款 截止三季度應交增值稅和城建稅余額為負數(shù)，四季度收到退回稅金賬務處理 借：銀行存款 貸：應交稅費-應交增值稅 應交城建稅 做完這部余額為負數(shù)的兩項稅金充平為0，但是利潤表里稅金及附加的二級科目城建稅的數(shù)大于稅金及附加一級科目，大的是應交城建稅的數(shù)
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2023-01-11