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老師，你好，請問這個技術(shù)成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫呢？沒有呀。
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2022-01-15
老師，我問一下 ， 商標年延展服務(wù)費 5000元， 我是記入管理費用好呢？ 還是無形資產(chǎn)好呢？
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2020-08-18
您好，老師，請問出差延遲返回的應(yīng)該如何報銷呢？比如1號結(jié)束的，結(jié)果5號才回來
1/3382
2019-08-21
如果房租每個月是1608平米*45元/平，計入遞延資產(chǎn)的，那么每個月攤銷金額是多少呢？
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2019-12-15
企業(yè)的預(yù)計負債會計如何處理？企業(yè)產(chǎn)生預(yù)計負債可以確認為遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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2023-03-07
第2小題中確認遞延所得稅負債為什么借方是其他綜合收益而不是所得稅費用
1/2860
2018-09-09
2017年房租費水電費當時都沒抵扣全計入成本了，現(xiàn)在專票取消認證期限，我想只認證不抵扣，要不然好難調(diào)帳，有老師告訴我只認證報稅后做個進項轉(zhuǎn)出，賬上做一筆進項與進項轉(zhuǎn)出就可以。可是我還是不明白！因為2017年已全計入成本結(jié)帳了，現(xiàn)在又做不是重復(fù)計入,因為沖回會不會牽涉到到2017年所有報表包括2017匯算清繳,因為我當時全計入管理費用了，具體該怎么處理呢？老師？
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2020-05-06
所得稅問題，出售固定資產(chǎn)的會計分錄，2017年中級會計實務(wù)真題，答案看不懂，借:遞延所得稅負債2125，貸:所得稅費用2125，相關(guān)資料
1/1070
2019-10-14
是不是匯算清繳之前的資產(chǎn)負債表日都需要調(diào)整應(yīng)交企業(yè)所得稅呢？涉及壞賬的是不是需要在做一筆遞延所得稅資產(chǎn)重回
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2020-07-20
甲公司采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法進行所得稅費用的核算，該公司2×18年度利潤總額為4 000萬元，適用的所得稅稅率為15%，已知自2×19年1月1日起，適用的所得稅率變更為25%。2×18年發(fā)生的交易和事項中會計處理和稅收處理存在差異的有：本期計提國債利息收入500萬元；年末持有的交易性金融資產(chǎn)公允價值上升1 500萬元；年末持有的其他債權(quán)投資公允價值上升100萬元。假定2×18年1月1日不存在暫時性差異，則甲公司2×18年確認的所得稅費用為（ ）萬元。 為什么遞延所得稅負債是（1500+100）*0.25=400？賬面4000 計稅 4000-1500-500 =2000 應(yīng)該 2000的暫時
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2020-06-25
某全甲公司于 2016 年 12 月 1 日購入某全新設(shè)備，取得成本為 200 萬元，該設(shè)備的預(yù)計使用年限為 10 年，預(yù)計凈殘值為零。會計采用直線法計提折舊，稅法允許加速折舊，計稅時采用雙倍余額遞減法 計提折舊。該公司適用的所得稅稅率為 25%。試計算 2017 年 12 月 31 日以下項目的金額（寫出計算 過程）： （1）資產(chǎn)的賬面價值= （2）資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)= （3）應(yīng)納稅暫時性差異= （4）應(yīng)確認遞延所得稅負債=
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2021-12-25
老師，請問為什么所得稅匯算清繳前資產(chǎn)負債表日后事項調(diào)整資產(chǎn)減值（例如壞賬準備）不需要調(diào)當期應(yīng)交所得稅，而銷售退回調(diào)整收入確要調(diào)應(yīng)交所得稅呢？因為在我理解，調(diào)壞賬準備會形成遞延所得稅資產(chǎn)，當期要多繳以后少繳，應(yīng)該調(diào)整應(yīng)交所得稅才對呢？
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2019-07-25
老師，您好。我們公司買了車，準備做固定資產(chǎn)一次性扣除。會計分錄是做借：所得稅費用，貸：遞延所得稅費用。但是我現(xiàn)在糾結(jié)在我們公司是在享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠，利潤可能在100萬到300萬之間浮動，所得稅率也會有所浮動，那么我的遞延所得稅費用該怎么算才合理呢？
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2019-07-08
若9月有利潤，產(chǎn)生季度所得稅，如何處理分錄，能延遲到第四季度才交全年所得稅
1/547
2016-10-08
老師 您好 這三題不太懂。為什么16題不用*25% 17題為什么不用考慮遞延所得稅 18題
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2019-04-08
如果遞延收益轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的情況就不需要年末進行所得稅費用調(diào)整了是嗎
1/1511
2017-07-12
上海地區(qū)默認所得稅延緩繳納，如果是符合條件小企業(yè)什么時候繳納，如何繳納呢
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2020-07-12
材料二計算應(yīng)納稅所得額時是調(diào)減200?對遞延所得稅的影響金額是多少理由是啥
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2021-04-11
老師您好，請問一下2020年中級會計職稱考試有延遲嗎，什么時候可以打印準考證了？
1/836
2020-08-11
選項b我記得是確認為應(yīng)納稅暫時性差異，但不確認遞延所得稅…為什么這題不選
1/760
2018-08-02