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進來的增值稅發(fā)票這個月開不完可以延續(xù)到下個月開嗎
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2015-12-27
老師，請詳細(xì)說下企業(yè)所得稅虧損產(chǎn)生遞延所得稅的分錄
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2019-08-09
過了報稅期稅款沒有及時繳納，延期繳納會造成什么后果？
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2018-03-14
老師你好！我想請問下，我們公司建造的環(huán)衛(wèi)停車場和維修車間，費用是由財政撥款一共是200多萬。財政已經(jīng)撥付了工程款的70％給我們，我一直是做在其他應(yīng)付款里（工程款我一直是用銀行存款支付），現(xiàn)在工程審計已經(jīng)結(jié)束，工程也都竣工，工程開支是否可以從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)？財政撥付工程款還一直掛在其他應(yīng)付款賬上，等財政最后一筆工程款撥付到位后，一起轉(zhuǎn)入遞延資產(chǎn)科目內(nèi)，每月分?jǐn)偟狡渌找婵颇浚?/span>
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2019-12-31
16年年末企業(yè)購入一套設(shè)備實際成本75萬元，預(yù)計使用5年不考慮凈殘值，會計采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒有期初余額
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2021-09-20
請問老師，2018年公司一個2000元固定資產(chǎn)18年匯算清繳時按照500萬以內(nèi)一次性扣除做了，但是前任會計沒有做遞延所得稅負(fù)債的這筆分錄?，F(xiàn)在19年可以補做這筆分錄嗎？五年折舊完該怎么做摘要和分錄。
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2019-06-24
#提問#本月英應(yīng)交所得稅21萬元，同時確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債增加5000元，怎么做分錄？
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2020-07-04
費用化支出，在發(fā)生當(dāng)年，會計角度和稅法角度，直接進費用200+200*75%，不存在差異 資本化支出：研發(fā)產(chǎn)品，在會計角度需要在研發(fā)完成的年度才能使用175%即本年可抵扣300，稅法角度是今年發(fā)資本化支出金額175%，即300*175%，形成可抵扣暫時性差異，但是為什么不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？
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2023-04-27
老師，第三個選項，企業(yè)合并中，按照會計準(zhǔn)則規(guī)定確定的合并中取得各項可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的人賬價值與其計稅基礎(chǔ)之間形成可抵扣暫時性差異的，應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)，并調(diào)整合并中應(yīng)予確認(rèn)的商譽等。 不太明白，視頻老師也是一帶而過
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2023-05-25
公司成立有近1年時間，凈利潤每月虧損，這種情況下算企業(yè)所得稅的時候怎么做賬？要計提遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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2019-07-11
以前年度計提的壞賬準(zhǔn)備，還計提了遞延所得稅資產(chǎn)今年確定該項目的收入在我以前年度的金額上減少幾萬元現(xiàn)在要怎么做分錄
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2019-02-21
老師，稅務(wù)師的《財務(wù)會計》這門里“所得稅”一章中企業(yè)當(dāng)年應(yīng)確認(rèn)的所得稅費用是不是等于當(dāng)期應(yīng)交的所得稅+遞延所得稅？ 有一題，當(dāng)期會計利潤600，退回所得稅100，遞延所得稅資產(chǎn)88，問當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的所得稅費用是多少？不應(yīng)該是600*0.25-100-88？為什么答案是600*0.25-100？為什么不減遞延所得稅資產(chǎn)？
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2020-07-31
預(yù)計負(fù)債是600. 未來可抵扣.計稅基礎(chǔ)是0是啥意思， 遞延所得稅資產(chǎn) 600*0.25 ，
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2021-06-22
你好，老師，我2020年新企業(yè)，利潤209萬，固定資產(chǎn)一次性進去成本，固定資產(chǎn)為1000萬。已提折舊100萬，產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債，而且今年100以下5%，100-200萬10%，我怎么做會計分錄，遞延所得稅負(fù)債如何計算
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2020-01-13
申報利潤表時，所得稅費用里面包含遞延所得稅負(fù)債和資產(chǎn)嗎
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2019-10-17
所得稅那一章,如果公司賬面價值是703萬,按現(xiàn)在的稅法500萬以內(nèi)可以一次性扣除,那么計稅基礎(chǔ)就是零了,這樣是應(yīng)該確定為遞延所得稅資產(chǎn)吧
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2018-05-23
負(fù)債的賬面價值為600萬元，計稅基礎(chǔ)為0，為什么形成遞延所得稅資產(chǎn)啊
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2019-07-11
老師，請問我2020年的遞延所得稅資產(chǎn)是按利潤總額算的，與匯算清繳時的補虧稅額不一致，導(dǎo)致算出的遞延所得稅資產(chǎn)有差異，我是否要在2021年度進行調(diào)整。能否2021年不調(diào)整，2022年匯算清繳完后，把調(diào)整賬做到2022年？
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2022-03-11
老師，如果企業(yè)折舊年限是5年，資產(chǎn)賬面價值是100萬，那么每年折舊就是20萬，稅法上說這個資產(chǎn)最低折舊年限是2年，這個時候是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債嗎？還是計稅基礎(chǔ)按照會計的來？
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2019-09-03
本月計提一筆應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備10萬元，針對這一筆業(yè)務(wù)，要不要遞延所得稅資產(chǎn)科目？
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2019-08-09