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我上年度本年利潤(rùn)未結(jié)轉(zhuǎn)，今年補(bǔ)做的會(huì)計(jì)分錄，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不平衡，這有沒有問題呢 借以前年度損益調(diào)整， 貸本年利潤(rùn)，借利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整， 去年是虧損的
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2022-04-06
公司2021年1月份補(bǔ)2020年房產(chǎn)稅和土地使用稅的，然后在今年2021年1月份做的科目是 借：以前年度損益調(diào)整 3萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交房產(chǎn)稅 3萬，公司實(shí)行的是小企業(yè)制度，那做2020年匯算清繳報(bào)表時(shí)，各需要調(diào)整相應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表中年初未分配利潤(rùn) 和利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)？
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2021-04-23
老師，我們單位12月份利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)為-197187.81，資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)的金額為期末數(shù)-期初數(shù)=-223611.15， 而且12月份我做了一筆以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn) 借： 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 26423.34 貸：以前年度損益調(diào)整 26423.34，這個(gè)就相當(dāng)于用-223611.15+26423.34=凈利潤(rùn)，但是我怎么覺得應(yīng)該是減去26423.34呢？這個(gè)以前年度損益調(diào)整不是減少了未分配利潤(rùn)嗎？
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2022-01-11
我3月份做了一張憑證借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2000，供以前年度損益調(diào)整2000，那么了月份的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)年未數(shù)減去年初數(shù)與利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)是不是就會(huì)相差2000
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2020-04-22
將"以前年度損益調(diào)整"賬戶的余額轉(zhuǎn)入"利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)"賬戶.這樣是不是會(huì)導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額不等于年初未分配利潤(rùn)余額+利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)
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2023-04-06
金蝶kis專業(yè)版1月份做了以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)損益后到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)金額為什么沒進(jìn)入所有都權(quán)益合計(jì)總額里面 導(dǎo)致1月份資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)與負(fù)債加所有都權(quán)益不平了
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2022-05-19
以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中，那資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)數(shù)和利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)數(shù)不一樣，差結(jié)轉(zhuǎn)的損益調(diào)整數(shù)嗎
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2017-03-15
請(qǐng)問下老師：21年初前會(huì)計(jì)把20年應(yīng)交的企業(yè)所得稅，做在了21年的賬上做的是以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，這個(gè)年底要不要調(diào)整？怎么調(diào)整？
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2022-01-16
請(qǐng)問鄒老師， 第二年 算資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中 未分配利潤(rùn)根據(jù) 上一年末 （即上年12月份）資產(chǎn)負(fù)債表未配利潤(rùn) 加損益表累計(jì)本年凈利潤(rùn)-（以前年度損益調(diào)整影響是 指 每年匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅嗎）
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2015-11-05
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)當(dāng)年的數(shù)據(jù)與利潤(rùn)表中當(dāng)年累計(jì)數(shù)據(jù)不一致，是否因?yàn)橛靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目使用造成的呢？
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2018-12-05
我在2019年調(diào)整了2018年以前年度損益調(diào)整之后，又把部分未分配利潤(rùn)調(diào)整到應(yīng)付股利里面去了，現(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)不相等了
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2019-07-02
18年調(diào)整的成本我在今年的以前年度損益調(diào)整已經(jīng)做過，也已經(jīng)在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，接下來把未分配利潤(rùn)金額加在本月資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期初數(shù)據(jù)，但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平了，怎么回事，損益表應(yīng)該不用動(dòng)吧
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2019-10-18
老師，我2020年12月份多計(jì)提了一半的城市維護(hù)建設(shè)稅，我2020年12月份計(jì)提的分錄是借：稅金及附加 97.06 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)建設(shè)稅 97.06 到了2021年1月份我調(diào)整多計(jì)提的 分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)建設(shè)稅 48.53 貸：以前年度損益調(diào)整 48.53 這樣做是對(duì)的嗎？但是我算利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表他們的勾稽關(guān)系對(duì)不上 1月份就是差了48.53這個(gè)數(shù)。麻煩老師說一下正常的處理方法，謝謝
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2021-04-16
老師您好，麻煩您先看一下下面兩個(gè)截圖。由于去年調(diào)整了一個(gè)以前年度損益調(diào)整現(xiàn)在我財(cái)務(wù)報(bào)表上的，未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減去期初數(shù)，然后不等于利潤(rùn)表里邊的凈資產(chǎn)，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)調(diào)整了231.14，那么現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上面的余額比利潤(rùn)表上面少231.14怎么來處理呢？
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2020-04-28
用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整以后，影響了未分配利潤(rùn)的期末余額，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不存在了，這樣沒問題的，是吧？還有就是匯算清繳的時(shí)候，是否需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整？調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債報(bào)未分配利潤(rùn)余額嗎？
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2018-05-16
老師，是有筆2020年的管理費(fèi)用退回，這筆業(yè)務(wù)取消，在今年把之前的付款也退回了，賬務(wù)上做了，借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整，報(bào)表科目，會(huì)影響年初的未分配利潤(rùn)，調(diào)整了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平，相應(yīng)的調(diào)整年初的銀行存款余額嘛？
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2022-04-14
我補(bǔ)交了去年的所得稅和地稅，涉及了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì)，我需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
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2018-05-23
請(qǐng)問一下，18年少計(jì)提了工資和社保，19年做了以前年度損益調(diào)整，本月報(bào)稅，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就比利潤(rùn)表加去年的利潤(rùn)多了調(diào)整的數(shù)字，這個(gè)我應(yīng)該如何處理才可以？謝謝
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2019-07-13
正常不是資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益合計(jì)的期末數(shù)=期初數(shù) 利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)嗎？對(duì)不上，后來發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表上沒有以前年度損益調(diào)整科目？這怎么辦呀？
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2017-02-03
調(diào)整以前年度一筆收入賬，金額比較小，分錄是：借：以前年度損益調(diào)整50元，貸：現(xiàn)金50元，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)50元，貸：以前年度損益調(diào)整50元。請(qǐng)問老師，在資產(chǎn)負(fù)債表中，如何調(diào)整期初數(shù)？未分配利潤(rùn)調(diào)減50元，那么對(duì)應(yīng)的該調(diào)整哪項(xiàng)？
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2022-04-12