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以前年度應付賬款借方有金額的，商品也都入庫了，只是發(fā)票沒有，這樣需要怎么賬務處理比較好，是直接應付賬款調整到庫存商品，然后匯算清繳的時候在調增。
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2021-12-16
高新企業(yè)如果按利潤表，是季度預繳納所得稅，與年度匯算清繳時加計扣除了就多報了所得稅了，年度有加計扣除的，會減少呀，這個問題你公司是怎么辦了
1/1140
2018-04-10
老師好，我已經申報了去年的匯算清繳，但是在第一季度申報時，去年的虧損數(shù)據(jù)不在上面，不好泥補虧損，怎么辦
1/167
2023-04-16
老師：小規(guī)模四季度的所得稅可以少報一些嗎？再等匯算清繳時調增
1/688
2020-01-08
匯算清繳的\\\"資產總額\\\"寫的是0.01 萬元（1-11月無業(yè)務資產一直是0，寫0提交不了。所以12月補了一筆800元的借款）， 2019年第一季度我現(xiàn)在申報的資產總額又為0了。 2019年第一季度申報的資產 \\\"年初余額\\\" 寫0，還是寫800元呢？
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2019-04-09
匯算清繳時風險提示資產總額跟季度申報不一致，查過季度之后，發(fā)現(xiàn)是第二季季度申報的時候期末數(shù)據(jù)填錯啦，怎么辦？
1/2475
2020-05-24
公司性質是經營部，之前沒報個稅，月收入也在30000以下，每季度申報通用報表，一年也只寫一次工商年報，這種單位也要交個稅匯算清繳嗎？
3/2320
2020-03-18
這個月我在匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)第四季度的財務報表都做錯了，該怎么辦？
1/5714
2017-04-13
匯算清繳的\"資產總額\"寫的是0.01 萬元（1-11月無業(yè)務資產一直是0，然后12月補了一筆800元的借款）， 但是申報2018年第四季度的資產的期末余額為0. 2019年第一季度現(xiàn)在申報的資產總額又為0了。 2019年第一季度申報的資產 \"年初余額\" 寫0，還是寫800元呢？
1/648
2019-04-09
請問第三季度季報交了300多的企業(yè)所得稅，第四季度年度利潤總額又是負數(shù)，是不是到明年5月匯算清繳要申請退稅？不想辦理退稅，要怎么調增呢？怎么調賬了？
2/1337
2020-12-24
申報了所得稅匯算清繳，為什么1季度所得稅彌補以前虧損那里帶不出數(shù)據(jù)，是需要間隔多長時間嗎，還是怎么回事？
2/25752
2023-04-01
18年賬上補繳了17年匯算清繳企業(yè)所得稅的稅額9610.92，用了以前年度損益調整科目，現(xiàn)在19年我要準備做18年的匯算清繳，那18年的資產負債表年報中的未分配利潤和應交稅費的期初余額需要相應調整減少9610.92，對嗎？
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2019-01-21
第三季度所得稅預申報時忘記外地繳納了2萬一筆?，F(xiàn)填寫年度匯繳清算時自動顯示的數(shù)據(jù)和預申報時一致少了2萬。跑去窗口改第三季度預申報所得稅表格，窗口說只能改第四季度，目前做法時先改了第四季度，使得年度匯繳清算繳納數(shù)據(jù)和實際一致。但是做法是第四季度的收入做大了，有沒有更好辦法？
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2018-05-21
老師，公司2018年11月份成立的，2019年沒有做企業(yè)所得稅的匯算清繳，那明年匯算清繳時還把2018年的成本算上嗎？
6/992
2019-12-15
老師，請問下2018年度匯算清繳還未申報，導致季度企業(yè)所得稅申報，沒有彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)。這種情況，可以先做借管理費用 貸應付賬款――暫估下個月在紅沖嘛？
2/978
2019-04-14
所得稅匯算清繳，由于計提稅金，做以前年度損益調整，會計報表期初數(shù)未分配利潤要改嗎
1/1147
2014-09-19
在申報18年第四季度所得稅時，將營業(yè)成本本年累計填錯了（比實際多填了360萬），這個現(xiàn)在怎么辦，做18年匯算清繳的時候可以處理嗎
1/818
2019-05-14
老師 問個問題。我2022.3月用了以前年度損益科目調整了成本一百多萬，現(xiàn)在3月報表資產負債表和利潤表的勾稽關系剛好差這筆以前年度損益 。我是否需要調資產負債表的期初數(shù)？如果調整了那我現(xiàn)在報2021年的匯算清繳該怎么做呢？ 2021年我們最后利潤是正數(shù)繳稅過，那是不是把以前年度損益調了之后是虧損還要退稅？ 那中間的差額呢 就放以前年度損益？ 報表不管了？ 那我做2021匯算清繳那個地方體現(xiàn)我這個以前年度損益帶來的虧損呢
1/725
2022-04-14
第四季度的利潤跟年報時的利潤不一樣，有沒有影響？因為有出售固定資產，當時做的資產處置損益，出報表的時候沒有發(fā)現(xiàn)沒帶出來那個金額，現(xiàn)在做匯算清繳，按正確的數(shù)額做的，然后影響利潤的那個憑證在1月的時候做了以前年度調整
1/483
2021-05-18
請教老師，匯算清繳時，增加了企業(yè)所得稅，應該是屬于2018年三季度的稅款，三季度的報表有誤造成的，現(xiàn)在需要更改三季度的報表嗎
1/634
2019-06-23