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甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品 一批，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含增值稅銷售額30萬元，增值稅稅額3.9萬元；12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批，開具增值稅普通發(fā)票，取得含稅銷售額3.39萬元。高檔化妝品適用的消費稅稅率為15%。要求：（1） 計算甲化妝品 生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額；（2） 計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項稅額； （3） 計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售 高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅。
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2022-10-22
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年發(fā)生的有關(guān)交易性金融資產(chǎn)業(yè) 務(wù)如下: (1)1月3日，向證券公司存出投資款2000萬元。同日，委托證 券公司購入乙上市公司股票50萬股，支付價款505萬元(其中包 含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利5萬元)，另支付相關(guān)交易費用 1.25萬元。支付增值稅0.075萬元。甲公司將該股票投資確認為交 易性金融資產(chǎn)。 (2)3月20日.收到乙上市公司發(fā)放的現(xiàn)金股利并存入銀行的投 資款專戶，3月31日，持有的乙上市公司股票公允價值為480萬 元。 (3)4月30日.全部出售乙上車公司股票50萬股。售價為600 萬元，轉(zhuǎn)讓該金融商品應(yīng)交的增值稅為5.38萬元，款項己收到。
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2022-06-19
納稅作業(yè)：晶都百貨商場為增值稅一般納稅人，2018年5月份發(fā)生下列增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)： （1）從小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)購進商品兩批，取得稅務(wù)機關(guān)代開的專用發(fā)票和普通發(fā)票上注明的銷售額分別為600 000元、200 000元；商場超市從某農(nóng)場購進新鮮水果，開具收購憑證上注明價款45 600元；從一般納稅人企業(yè)購進商品取得增值稅專用發(fā)票，注明價款180 000元、增值稅30 600元，支付不含稅運輸費9 500元，取得專用發(fā)票。
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2019-04-30
甲公司為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，購買原材料時，有以下幾種方案可供選擇：一是從一般納稅人A公司購買，取得13%的增值稅專用發(fā)票，每比含稅價格為12000元；二是從小規(guī)模納稅人B公司購買，可取得由稅務(wù)機關(guān)代開的3%的增值稅專用發(fā)票，每噸含稅價格為11000元；甲公司不含稅收入為15000元，城市維護建設(shè)稅為7%，教育費附加為3%，請在以稅后利潤最大化的前提下對甲公司進行納稅籌劃。
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2021-11-11
1.乙公司為增值稅一般納稅人，該公司2022年10月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： (1）購進機器設(shè)備，價款22.6萬元（含稅），取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)生運輸費用并取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明運輸費5萬元，稅款0.45萬元，該設(shè)備當月投入使用?？铐椉褐Ц?。 (2）將自產(chǎn)產(chǎn)品 B 投資于某企業(yè)，該自產(chǎn)產(chǎn)品 B 市場平均售價為9萬元，最高價格為10 萬，參考價格均不含稅。 要求： 計算自產(chǎn)產(chǎn)品用于投資的增值稅稅額。
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2022-12-27
海藍公司為空調(diào)生產(chǎn)公司，系增值稅一般納稅人，銷售和進口貨物適用的增值稅稅率為13%。公司共有職工300名，其中220名為一線生產(chǎn)人員，80名為管理人員。2018年8月，海藍公司以其生產(chǎn)的每臺成本為1000元的空調(diào)作為福利發(fā)放給公司全部職工。該型號的空調(diào)市場售價為每臺1500（不含增值稅稅額）元。海藍公司下列會計處理中正確的是（　?。?。 B應(yīng)確認生產(chǎn)成本372900元 選項B生產(chǎn)成本核算為什么要加增值稅？
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2020-06-14
一般納稅人的經(jīng)營范圍增加機械設(shè)備代理服務(wù)，為什么市場監(jiān)督管理通不過，
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2019-05-31
小規(guī)模購買原材料入賬價值包含增值稅，入庫單原材料價值為什么是不含增值稅？
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2016-08-01
小規(guī)模納稅人在國稅代開的增值稅專用發(fā)票，3%繳納增值稅，開的當時就繳納了增值稅，怎么做分錄呢，請問繳納增值稅的時候怎么做分錄?
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2017-06-21
小規(guī)模交增值稅也要這么做嗎 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅金---轉(zhuǎn)出未交增值稅 交的時候 借：應(yīng)交稅金---轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：銀行存款
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2017-11-06
老師 小規(guī)模有28萬的免增值稅項目收入 有10萬的增值稅項目收入 合計38萬 請問 10萬的增值稅項目收入 是否符合季度30萬免增值稅
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2019-10-22
增值稅里的應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——已交稅金如何使用，有人說是核算當月預(yù)繳稅款的，但是預(yù)繳的增值稅不是在應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅里核算嗎
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2018-05-05
那為什么非要通過一個中間科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”呢，直接借：應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅不行嗎
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2017-03-13
借方應(yīng)交稅金——增值稅銷項稅額，貸方應(yīng)交稅金——增值稅未交金額和應(yīng)交稅金——增值稅進項稅額，繳納時，怎樣轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅金——增值稅未交金額
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2017-08-04
已經(jīng)認證的專項發(fā)票，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已認證貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅。這樣對嗎？老師？
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2021-07-29
老師我有一筆簡易計稅的計提時分錄為借應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅-銷項稅額-簡易計稅，貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅-未交增值稅簡易計稅對嗎？
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2021-02-26
扣了一個增值稅2萬多元 但是是因為以前買發(fā)票 然后現(xiàn)在罰款 但是顯示也是增值稅 是做計提增值稅呢 再交增值稅 還是做營業(yè)外支出
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2017-08-22
未達起征點免征增值稅的憑證怎么做？是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這里，但是這樣的話，轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額，怎么辦？
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2017-07-07
附加稅計算方法：銷項增值稅額減去進項增值稅額等于實際繳納增值稅額，在用實際繳納增值稅額乘以附加稅率，就是所繳納的附加稅，是嗎
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2019-03-27
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要把增值稅銷項科目和進項科目結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向沖平嗎？還是直接借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸應(yīng)交稅費未交增值稅
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2019-08-07