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上年度年多交了企業(yè)所得稅，不打算申請(qǐng)退稅了，也不打算抵繳下年度的所得稅了。管理員要求調(diào)平這個(gè)多繳的錢，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表怎么填寫
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2019-08-01
老師，您好！公司第一季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅，第3、4季度虧損沒(méi)交，那么第3、4季度怎么計(jì)提所得稅呢?賬務(wù)怎么處理？
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2023-01-16
第一個(gè)季度企業(yè)所得稅是盈利的，第二個(gè)季度是虧損的，本年累計(jì)屬于盈利狀態(tài)，那他還需要交錢所得稅嗎？第二個(gè)季度
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2017-07-07
小規(guī)模納稅人開(kāi)票150000,人員工資15000,銷售費(fèi)5000,成本做多少，到所得稅季度申報(bào)時(shí)少交所得稅
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2016-06-06
老師，申報(bào)企業(yè)所得稅里面的資產(chǎn)總額，比如第一季度季初數(shù)是指1月份資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額，季末數(shù)是指3資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額，第二季季初數(shù)是4月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額，季末數(shù)是6月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額嗎？
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2022-07-13
老師請(qǐng)教下，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表能改嗎？還是說(shuō)按照去年第四季度申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)呢？
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2016-05-25
小規(guī)模季度申報(bào)，那財(cái)務(wù)報(bào)表是季度匯總一張，還是每月一張
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2019-04-05
提問(wèn)，老師小微企業(yè)第一季度，公司盈利要交企業(yè)所得稅，如果第一季度交了企業(yè)所得稅，到年底公司虧了，第一季度交的企業(yè)所得稅，稅務(wù)局還退嗎
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2019-04-11
企業(yè)疫情期間對(duì)外捐贈(zèng)，稅務(wù)說(shuō)可以稅前扣除，在申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)候填寫在哪？ 在2020年度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí)，企業(yè)應(yīng)將符合政策規(guī)定的全額扣除金額填入《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類，2018年版）》之《免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表》（A201010）電子表單第42行“附列資料：支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈(zèng)支出全額扣除” 我填了上面的附列資料，但是主表沒(méi)有過(guò)去數(shù)據(jù)，沒(méi)有這個(gè)金額 但是主表中的第“六”行（免稅收入、減計(jì)收入2、所得減免等優(yōu)惠金額）上沒(méi)有這個(gè)金額？ 是不是這個(gè)捐贈(zèng)金額直接包括在利潤(rùn)總額總呢
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2020-05-25
企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候可以彌補(bǔ)以前年度損益調(diào)整，從哪個(gè)月開(kāi)始實(shí)施的
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2017-09-17
老師，企業(yè)所得稅季度報(bào)表營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本是填寫利潤(rùn)表上的金額嗎？
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2020-07-09
第一季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都是0，但是企業(yè)所得稅有數(shù)據(jù).也交了稅金
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2021-07-10
企業(yè)所得稅表上累計(jì)金額和利潤(rùn)表上不一致，上個(gè)季度沒(méi)有報(bào)，應(yīng)該怎么辦
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2017-07-11
季度報(bào)表中的利潤(rùn)表，所得稅費(fèi)用是根據(jù)本期發(fā)生數(shù)填，還是期末數(shù)填寫呢
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2019-01-16
老師，小規(guī)模季度申報(bào)利潤(rùn)表本期是填第一季度的合計(jì)數(shù)嗎？
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2020-04-14
上季度利潤(rùn)申報(bào)表填寫有誤，本季度發(fā)現(xiàn)問(wèn)題該怎么改正呢？
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2019-01-04
老師您好，如果我7月份購(gòu)入固定資產(chǎn)240萬(wàn)，我想在第三季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候就一次性扣除，我應(yīng)該如何填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表呢
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2023-05-23
老師，我是小規(guī)模納稅人，在第四季度所得稅申報(bào)的時(shí)候填的利潤(rùn)表的年累計(jì)數(shù)，稅也已經(jīng)交了，現(xiàn)在要做所得稅年報(bào)的時(shí)候該怎么填？
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2020-03-09
一二季度按15%的稅率計(jì)提并繳納了所得稅，第三季度由于資產(chǎn)變動(dòng)，成為小微企業(yè)，在第三季度計(jì)算出來(lái)的所得稅是前兩個(gè)季度多計(jì)提繳納了，請(qǐng)問(wèn)3季度要反沖嗎？
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2019-10-29
定為定額征收的企業(yè)，增值稅是定額的，那地稅和所得稅呢？他們申報(bào)都是季度申報(bào)的嗎
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2016-08-18