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老師，合伙企業(yè)是季度報(bào)經(jīng)營所得稅，第一季度有利潤，不用交稅，要怎么做帳務(wù)處理呢？
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2023-10-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅A類 本年累計(jì)數(shù)中利潤總額是填4季度的還是一年的??？
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2020-01-15
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了，年初利潤分配-未分配利潤，是借方余額30萬。今年第1季度末，本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào)，可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會(huì)累積利潤分配未分配利潤的余額嗎？我不確定我有沒填錯(cuò)
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2022-04-02
上年度年多交了企業(yè)所得稅，不打算申請(qǐng)退稅了，也不打算抵繳下年度的所得稅了。管理員要求調(diào)平這個(gè)多繳的錢，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表怎么填寫
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2019-08-01
小規(guī)模納稅人，我2月份開了張7690的電子發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅月度預(yù)繳申報(bào)表是自動(dòng)帶出應(yīng)繳納所得190.35元，不是說小規(guī)模納稅人季度小于45萬不用交稅嗎
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2022-04-07
老師請(qǐng)教下，企業(yè)所得稅是按季度預(yù)交，年度再匯算清繳。我們公司年度預(yù)算利潤總額為100萬元（假如沒有應(yīng)納稅調(diào)整），我全年應(yīng)交的所得稅應(yīng)是25萬元。如果我1、2季度已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅25萬，是否說我3季度不應(yīng)利潤總額。如能這樣做：3季度利潤總額為10萬元，4季度利潤總額為-10萬元，也不可行？
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2016-10-18
請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一，比如上季度是300萬，本季度是200萬，一部分是因?yàn)橹Ц敦浛?，一部分是因?yàn)檎{(diào)整以前年度財(cái)務(wù)公司胡亂多計(jì)收入的錯(cuò)誤，這申報(bào)所得稅會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2019-07-09
企業(yè)所得稅季報(bào)，這個(gè)二季度數(shù)據(jù)，資產(chǎn)總額這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù)呢
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2020-07-13
本季度利潤總額為￥1,200,000無其他納稅調(diào)整計(jì)算，第一季度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2022-05-27
公司1-3季度利潤總額都是負(fù)，4季度是正，本年累計(jì)是負(fù)數(shù)，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-01-14
10月份拿到營業(yè)執(zhí)照得時(shí)候個(gè)人所得稅是按月申報(bào)，2月份電腦顯示個(gè)人所得稅按季度申報(bào)，為什么
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2019-02-09
小規(guī)模納稅人去年是虧損狀態(tài)，這一季度開了一萬五的票，10月份申報(bào)的時(shí)候要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅？
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2019-09-30
按季度繳納增值稅和企業(yè)所得稅的，那這個(gè)月除了申報(bào)個(gè)稅還有申報(bào)其他稅種嗎？還需要做哪些工作
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2018-08-13
#提問#老師小規(guī)模公司，就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入，但是他去年季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零，第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入，增值稅正常申報(bào)，第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0，現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào)，他之前的那些零申報(bào)的對(duì)年報(bào)有沒有影響，
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2019-05-20
上年度第二季度有利潤，所以繳納了所得稅，到了第三，第四季度是沒有利潤的，只有費(fèi)用，所以一整個(gè)年度核算下來就是多繳納了，第二年度第一季度有所得稅要繳納，是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢，還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
老師,我們公司成立7年了，今年前兩個(gè)季度都是虧損，第三季度盈利了，請(qǐng)問享受小規(guī)模所得稅優(yōu)惠政策該怎么計(jì)算第三季度應(yīng)該交多少所得稅呢？因?yàn)榍皟蓚€(gè)季度稅負(fù)數(shù)是要加上前兩個(gè)季度的負(fù)數(shù)應(yīng)納所得額還是就用第三個(gè)季度的應(yīng)納所得額？
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2021-10-08
想問一下老師，企業(yè)所得稅季報(bào)營業(yè)收入是本季度營業(yè)收入總額，還是報(bào)從年初到本季度止的數(shù)字
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2021-10-25
季度申報(bào)時(shí)，二季度季初、季末分別指哪個(gè)月
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2020-07-10
季度申報(bào)在網(wǎng)上怎么填
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2021-04-18
季度申報(bào)自己可以申報(bào)嗎
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2019-10-08