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老師好，請(qǐng)看截圖資料一，里面的應(yīng)收賬款賬面余額10000萬(wàn)，是已經(jīng)扣除測(cè)試前的壞賬準(zhǔn)備300萬(wàn)之后的嗎？
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2024-06-13
老師你好，年底利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，請(qǐng)你看下我的截圖，這是財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，這樣的話，還需要再次結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2023-03-15
老師，我需要23年1-11月份的利潤(rùn)總額，截圖上應(yīng)該看哪一列的數(shù)字呀 是累計(jì)發(fā)生列里的貸方數(shù)6,337,581.9元嗎
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2024-06-28
拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候我們沒(méi)有認(rèn)證，那他的明細(xì)應(yīng)該是，-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，還是說(shuō)直截-進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?為什么
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2018-11-16
老師，您好，我們公司有個(gè)員工火車票原件丟了，無(wú)法報(bào)銷能否用訂單號(hào)截圖報(bào)銷，這個(gè)能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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2024-06-26
老師：公司打官司法院收的訴訟費(fèi)是不是不開(kāi)發(fā)票啊？那可以用手機(jī)支付憑證截圖作為入賬依據(jù)扣除嗎？
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2023-03-03
案例2：廣達(dá)公司2017年實(shí)現(xiàn)銷售收入300萬(wàn)元，凈利潤(rùn)50萬(wàn)元，支付股利22萬(wàn)元。2017年廠房設(shè)備等固定資產(chǎn)的利用率已經(jīng)接近飽和狀態(tài)。該公司截止至2017年12月31日，擁有貨幣資金1.5萬(wàn)元，應(yīng)收賬款3.5萬(wàn)元，存貨賬面價(jià)值75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為87萬(wàn)，應(yīng)付賬款10萬(wàn)元，應(yīng)付票據(jù)8萬(wàn)元，應(yīng)交稅費(fèi)12萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2018年銷售收入達(dá)到400萬(wàn)元，提取的折舊為22萬(wàn)元，其中55%用于更新改造現(xiàn)有的廠房設(shè)備。銷售凈利率和股利支付率與2017年相同，假定零星資金需要量為2.5萬(wàn)元。(1)預(yù)計(jì)2018年敏感性資產(chǎn)及敏感性負(fù)債的銷售百分比是多少？（2）留存收益增加額是多少？（3）內(nèi)部資金來(lái)源是多少？（4）外部融資額是多少？
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2018-11-28
八、適用本公告政策的納稅人，按照以下公式計(jì)算允許退還的留抵稅額： 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100% 允許退還的存量留抵稅額=存量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100% 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例，為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是怎么計(jì)算的，例如，我們公司是2021.1月份成立，從成立截止到現(xiàn)在2022年3月已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅總額為12萬(wàn)元，收到的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅總額為162萬(wàn)元（其中收到的150萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅暫未認(rèn)證），那么如果我們公司申請(qǐng)退稅，退留抵進(jìn)項(xiàng)稅額的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是多少？
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2022-03-30
案例2：廣達(dá)公司2017年實(shí)現(xiàn)銷售收入300萬(wàn)元，凈利潤(rùn)50萬(wàn)元，支付股利22萬(wàn)元。2017年廠房設(shè)備等固定資產(chǎn)的利用率已經(jīng)接近飽和狀態(tài)。該公司截止至2017年12月31日，擁有貨幣資金1.5萬(wàn)元，應(yīng)收賬款3.5萬(wàn)元，存貨賬面價(jià)值75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為87萬(wàn)，應(yīng)付賬款10萬(wàn)元，應(yīng)付票據(jù)8萬(wàn)元，應(yīng)交稅費(fèi)12萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2018年銷售收入達(dá)到400萬(wàn)元，提取的折舊為22萬(wàn)元，其中55%用于更新改造現(xiàn)有的廠房設(shè)備。銷售凈利率和股利支付率與2017年相同，假定零星資金需要量為2.5萬(wàn)元。(1)預(yù)計(jì)2018年敏感性資產(chǎn)及敏感性負(fù)債的銷售百分比是多少？（2）留存收益增加額是多少？（3）內(nèi)部資金來(lái)源是多少？（4）外部融資額是多少？
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2018-11-28
老師，打印個(gè)稅表時(shí)，不是在這臺(tái)電腦申報(bào)的，打印不出來(lái)，訂申報(bào)表時(shí)，可不可以把這個(gè)屏幕截圖下來(lái)就可以
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2021-09-15
有沒(méi)有老師是用廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)-單企業(yè)版6.1的系統(tǒng)報(bào)稅的，發(fā)點(diǎn)報(bào)稅截圖給我學(xué)習(xí)下怎么報(bào)稅
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2016-08-19
今天收到客戶的一張電子版的普通增值稅發(fā)票，對(duì)方公司是截圖過(guò)來(lái)，然后這邊用A4紙打印出來(lái)的，這樣對(duì)嗎?
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2017-04-05
老師我這會(huì)增值稅表格都填完了要去申報(bào)，看到這個(gè)截圖我是點(diǎn)確定先清卡還是點(diǎn)取消，申報(bào)后再去清卡
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2019-10-15
上游公司直接在貨款中截留一筆款項(xiàng)，說(shuō)是因我方在另一個(gè)服務(wù)合同中出現(xiàn)差錯(cuò)，這筆扣款應(yīng)該怎么入賬
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2024-05-16
請(qǐng)問(wèn)一下，提供生活服務(wù)取得的收入免征增值稅是截至到21年3月31日嗎？有沒(méi)有最新政策鏈接分享一下嗎？
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2024-07-27
老師，請(qǐng)教一下進(jìn)項(xiàng)專票，沒(méi)有發(fā)票原件，也找不到對(duì)方要復(fù)印件蓋章的，可以勾選嗎？發(fā)票預(yù)覽截圖可以入賬嗎？
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2023-12-18
老師，有限合伙企業(yè)電子稅務(wù)局里面沒(méi)什么信息，我截圖給你看下，這種是不是直接點(diǎn)零申報(bào)，沒(méi)有任何業(yè)務(wù)
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2020-07-08
小規(guī)模的一名出納 這邊報(bào)銷費(fèi)用經(jīng)常沒(méi)有發(fā)票 只有收據(jù) 或者淘寶/微信截圖 也可以報(bào)賬嗎？應(yīng)該怎么處理？
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2017-09-06
增值稅專用發(fā)票的開(kāi)具與支付貨款時(shí)間先后順序的規(guī)定取消了嗎？能否幫發(fā)個(gè)政策文號(hào)及條款或截圖都行，
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2019-03-26
購(gòu)貨方破產(chǎn)導(dǎo)致應(yīng)收帳款發(fā)生壞帳，在網(wǎng)上截圖2016年的對(duì)方單位的破產(chǎn)公告文書(shū)，能否做為處理壞帳的依據(jù)？
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2019-07-25