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4月進項稅額：44,067.70 ，5月銷項稅額：22,456.67 ，以下分錄正確認嗎 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅22,456.67 應(yīng)交稅費-未交增值稅 21611.03 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項額22,456.67 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）21611.03
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2021-06-14
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12月份的帳沒有結(jié)轉(zhuǎn)，1月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？請問是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣嗎？
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2017-02-09
你好，我想問一下月份終了，將當月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅 科目余額一直在賬戶里，不用在下個月沖回嗎？
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2019-05-24
"從計提增值稅到次月交稅，會計分錄可以這樣寫嗎？ 計提時:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項 應(yīng)交稅費_未交增值稅 交稅時:借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款"
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2023-03-02
營改增后，個人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)是否需要繳納增值稅？
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2024-03-27
營改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅，之前確認收入的時候沒有把主營業(yè)務(wù)收入和增值稅分開來做分錄，而是直接全部計入了主營業(yè)務(wù)收入里，做繳納增值稅的分錄后增值稅會出現(xiàn)借方余額，增值稅又不像營業(yè)稅一樣可以計提，那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
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2017-02-06
請問老師，要增加第一類增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍，是需要有增值電信業(yè)務(wù)許可證才能申請嗎？增值電信業(yè)務(wù)在一般經(jīng)營范圍里增加不了
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2022-03-01
我們是增值稅一般納稅人，月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅都有很大的累計額度，月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅，然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅么？我們一般月底都是進項大于銷項。
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2020-05-20
問題：房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆，增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)：7月末科目余額表顯示，本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅”借方余額33881.56，“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91，如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)？ (1)我自己的操作如下： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 33881.56 (2):但是答案：借的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的？
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2020-03-16
老師，請問哈，我的進項有4萬，這個月銷項有1.3萬，月末時1結(jié)轉(zhuǎn)銷項，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1.3，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3，2結(jié)轉(zhuǎn)進項，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3萬，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額1.3萬，這樣未交增值稅不用做賬了
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2022-03-11
小規(guī)模自開專票，3季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借：應(yīng)交稅費一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.1，貸：應(yīng)交稅費一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費一未交增值稅10,貸：銀行存款10. 繳納的比稅控盤、實際計提的少0.1元，怎么做賬，可以做 借：應(yīng)交稅費一未交增值稅0.1,貸：營業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
本期應(yīng)交的增值稅是多少？是22190.04？這個月最后結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是就是在本期應(yīng)交稅費-未交增值稅的貸方？應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)？如果應(yīng)交稅費未交增值稅科目期末余額小于“應(yīng)交稅費-未交增值稅”當期貸方發(fā)生額，有可能是什么情況造成的
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2018-09-27
麻煩問一下 如果這個公司這個月只有進項票那么分錄是這樣做嗎 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 別的不用做了對嗎 等下個月有銷項的時候(銷大于進) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 是這樣嗎
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2021-05-12
做會計學(xué)堂里面的真操實賬金馬營業(yè)期1期的時候，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，銷項和進項相減得出的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目里包括了未交的增值稅和抵減的稅，這里需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。但是實際中他們銷項稅與進項稅的差放到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金，用這個科目合適嗎？這個“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”與“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的有什么區(qū)別嗎？
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2020-12-08
老師，圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目，然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了，分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03，貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅，這個未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24，我知道原因是因為這個科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37，最后余額才是3358.61，那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅（這個月應(yīng)繳納的）調(diào)成3358.61？急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到，7月份交增值稅用了一次，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
11月的會計分錄：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 649.51貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月，只有一個銷項稅額263.28，沒有進項稅額12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
金馬商貿(mào)籌建期，第29號憑證看不懂呀？1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，將銷項稅、進項稅等3級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目，再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”，“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅，反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
你好，銷項稅額及進項稅額正數(shù)差額，做分錄：借：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　　　貸：應(yīng)交稅金一未交增值稅　　　　　當交稅金時：借應(yīng)交稅金一未交增值稅　　　　貸：銀行存款。當年終時，應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　有余額怎處理？
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2020-02-28
在外地的工程在外管地交了2%的增值稅，同時也交了城建稅等附加稅。增值稅還差9%沒交，但是有留抵進項稅把11%的增值稅都抵了，那已經(jīng)交的2%的增值稅能用來抵當?shù)氐墓こ虘?yīng)交的增值稅嗎？在增值稅報表里可以填到分次預(yù)繳稅額里嗎？
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2017-04-17
關(guān)于“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”和“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”兩個科目在實際工作中都沒有用過，只用了“應(yīng)交稅費—未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個科目用法沒看明白，想問一下應(yīng)該從什么方面來好理解一點？
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2022-04-01