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增值稅和企業(yè)所得稅在納稅申報(bào)的時(shí)候會(huì)有關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎，比如上期繳納了很多增值稅，到了本季度會(huì)產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅嗎
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2022-04-03
之前的增值稅按季已繳納，但會(huì)計(jì)同時(shí)又計(jì)提了，今年年底我接手時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅貸方余額多出計(jì)提部分，現(xiàn)請(qǐng)教怎么處理
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2019-01-29
老師，這季度增值稅未達(dá)到45萬起征點(diǎn)，免交增值稅，我計(jì)提附加稅了，那計(jì)提附加稅怎么做，紅沖還是做營(yíng)業(yè)外收入，還是不用計(jì)提？
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2021-06-29
增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)，應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）這里我填寫了第一季度的銷售額后，顯示還收稅？麻煩老師幫我看看
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2020-04-05
小規(guī)模納稅人，17年1季度忘記賬務(wù)處理增值稅免稅收入的處理，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，可不可以在17年12月處理增值稅免稅收入的分錄？
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2018-03-13
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個(gè)人所得稅嗎
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2017-07-11
個(gè)體戶采用核定征收的方式繳納增值稅和個(gè)人所得稅，一季度開出含稅發(fā)票253718元，請(qǐng)問我應(yīng)該繳納多少增值稅和個(gè)人所的稅
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2019-05-25
公司小規(guī)模,本季度銷售產(chǎn)品8萬,又提供服務(wù)4萬,核算增值稅時(shí),是合并金額計(jì)算還是分開計(jì)算,分開計(jì)算就不用繳納增值稅
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2017-06-22
公司是小規(guī)模納稅人 在增值稅表上報(bào)了無票收入 下個(gè)月公司開了發(fā)票 那么在下個(gè)季度報(bào)增值稅的時(shí)候還需做什么處理嗎？
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2019-01-02
老師我公司是小規(guī)模企業(yè)，收入都計(jì)提增值稅，到季末我們的總收入未超過30萬，計(jì)提的稅不用交那貸方的增值稅轉(zhuǎn)入收入可以？
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2020-01-03
我一個(gè)季度的增值稅不滿9萬，不需要交增值稅，但是我做了分錄，現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額里面有余額，我要怎么沖掉哇？放進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入么？
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2018-05-29
老師，稅局讓我們補(bǔ)2022年第四季度的增值稅，我們是小規(guī)模，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的一家企業(yè)，您幫我看下我錄入的對(duì)不？增值稅和附加稅算的對(duì)不
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2023-03-16
請(qǐng)問老師:小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅，銷售額9萬以下免征增值稅對(duì)嗎?。渴窍到y(tǒng)自動(dòng)生成還是需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)先備案呀！謝謝
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2019-06-21
公司是小規(guī)模納稅人，增值稅第一季度未達(dá)到起征點(diǎn)，為什么在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候在未達(dá)到起征點(diǎn)那里不能填寫呢？
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2019-04-10
小規(guī)模納稅人季度銷售額不足9萬，免交增值稅和附加稅，但是稅局代開發(fā)票時(shí)有預(yù)繳了的增值稅和附加稅，怎么做賬務(wù)處理
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2019-01-02
老師剛接手的賬小規(guī)模納稅人，增值稅季度不超30萬元。應(yīng)交增值稅有余額以前年度會(huì)計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我現(xiàn)在想調(diào)平應(yīng)該怎么做？
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2020-07-23
季度小規(guī)模增值稅申報(bào)保存提示本期銷售未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填寫在第10欄，一直保存不了，什么情況
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2022-01-19
你好！小規(guī)模企業(yè)季度增值稅申報(bào)，稅控盤里反寫監(jiān)控成功了，開票截止日期也跳到下個(gè)月了，是否就代表增值稅申報(bào)已經(jīng)過了？
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2022-04-20
我上個(gè)季度的增值稅報(bào)錯(cuò)了，可以更正嗎？報(bào)稅的也是免稅的 把增值稅的和所得稅報(bào)了同個(gè)金額了。然后所得稅要調(diào)整怎么弄呢
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2017-01-10
老師，現(xiàn)在附加稅優(yōu)惠什么政策，小規(guī)模納稅人季度不超三十萬，開的有專票，是不是只交專票的增值稅就可以，普票的增值稅免了
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2019-12-02