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老師我們單位出差有補助金額，市內30市外60 現(xiàn)在測繪員工在市內進行航拍，可以報差旅費嗎？沒有產(chǎn)生交通費用，可能就是吃飯花錢了，這個可以算差旅費報銷領取補助嗎？還是說按誤餐費走呢？
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2019-08-14
業(yè)務六：2021年1月23日，綜合部王靖報鎮(zhèn)出差差旅費，其中住宿取得增值稅普通發(fā)票， 價稅合計600元，火車票票面金額320元，往返640元。差旅費補助200元，銀行轉賬支付，沒說是不是一般納稅人，會計分錄
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2024-03-18
聽你這么講收到的專票做差旅費對公司是有益的，收到的住宿費專票都是從本市開出的，不清楚是招待費還是差旅費，從本市開出的專票只能做業(yè)務招待費是么？
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2018-09-04
員工報銷差旅費500元，8月31日只給對方轉了400元，剩余100元9月5轉給他，在8月份的會計分錄 借管理費用~差旅費500 貸其他應付款~張三 100 銀行存款400這樣對嗎？
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2018-09-07
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用（交通費，差旅費），還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費，（所有交通，差旅都走這一個科目？），按哪個？需要怎么分科目
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2019-03-26
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用（交通費，差旅費），還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費，（所有交通，差旅都走這一個科目？），按哪個？需要怎么分科目
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2019-03-26
請問差旅費中的住宿費開的專用發(fā)票可以與打車費，就餐費，車票貼一起么？直接全部列支到管理費用差旅費中還是要分開列支？住宿發(fā)票還沒有認證，可以記賬么？
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2018-12-09
老師，借：其他應付款1000貸：銀行存款1000我想問一下這個銀行存款的資金流是什么？1000元是老板先墊付給員的差旅費，是做借：管理費用差旅費1000貸：其他應付款老板1000
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2020-04-10
老師，公司賬戶付款給員工差旅費報銷5000元，后發(fā)現(xiàn)錯誤，多付了500元，讓員工退回500元到公司賬戶。請問我的分錄是不是：借：管理費用-差旅費 -500 貸：銀行存款 -500？？
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2016-02-14
單位員工外出培訓，沒有培訓文件，培訓方只給出具培訓證明，不單獨報食宿費，填差旅費報銷單每人每天補助100元，記入管理費用一差旅費還是管理費用一培訓費？
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2019-05-08
同事出差每天給的差旅補助50元我應該入福利費嗎，那么個人所得稅申報需要加這筆費用嗎
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2018-11-17
員工出差報銷打車費和客戶一起吃飯的餐費，這個餐費也可以作為差旅費全部企稅前扣除嗎？
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2021-10-06
出差的伙食補助我單位一直做差旅費，新來的會計做到福利費，請問到底應該在什么費用入賬？
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2019-09-28
齊紅老師，請問新開的公司，2015至今一直沒有建賬，也沒有生產(chǎn)，年報的時候只報了有發(fā)票的一點費用（工資1800，差旅費179），前幾天老板又給了一些15年的發(fā)票，都是車費比較多，如果這個月建賬需要把后面給的這些發(fā)票費用都做進去嗎？
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2016-09-01
老師，請問一下，員工7月份報銷的5月份差旅費，過橋費用的還是地稅的發(fā)票，可以嗎
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2016-07-15
4月份我認證了40張發(fā)票，沒有把收到的進項認證完，那我做賬怎么做？比如差旅費收到的住宿發(fā)票，有的認證成功了，我該怎么做賬，沒有認證成功的又該怎么做賬？麻煩寫下分錄給我還有老師，我有的費用收到專票，我們沒有付款，但是我認證了，這樣的話我又該怎么做賬？
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2017-05-02
實際中就沒有餐飲費吧 因為餐飲費肯定是要有出處的 比如說招待 或者差旅
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2017-08-19
股東和法人都不在公司報個稅 都在別的公司報個稅 他們發(fā)生的差旅費 高鐵票能在自己成立的公司報銷嗎
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2022-01-06
填收款收據(jù)的時候，收回多余差旅費，然后由馬蜂開具并收款，核準、會計、記賬、出納、經(jīng)手人都是誰來簽字？財務經(jīng)理是張海。
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2022-06-06
企業(yè)員工報銷差旅費，辦公費，加油費，都是有發(fā)票的 可以直接從對公賬戶打款到他們私人卡里報銷嗎？
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2023-08-01