国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師，像咱們，房租，水電，差旅費，都是有發(fā)票才能計入費用，可這個職業(yè)風險基金是沒有票據的，做費用不會不合理嗎？這個稅務會不會承認這個費用和
1/868
2019-07-16
課時6：差旅費報銷了2236元，退回764元。我們編收款憑證為什么是3000元的呢？是為了沖錯款時的付款憑證3000元嗎？這樣就處理完了嗎？最后出納開出的是一張764的收據，這樣的賬是平的嗎？
1/791
2016-07-14
請問老師，我這邊是十號出報表，差旅費5號的樣子就會發(fā)放。怎么做這筆分錄呢？我是內賬，要體現出每個月實際支出的費用
1/781
2019-09-01
公戶付個人運費，報費用，怎么操作，公轉私可以付款嗎，對方沒有發(fā)票，公戶可以轉法人私戶付私戶運費，差旅費嗎?
1/6851
2019-08-05
下列各項支出中，企業(yè)為取得銷售合同而發(fā)生且由企業(yè)承擔的費用應在發(fā)生時計入當期損益的有( )。 A. 投標人員的差旅費 B. 盡職調查發(fā)生的費用 C. 投標費 D. 銷售傭金 D選項，銷售傭金是什么 意思？應該記入哪里？
2/5106
2020-06-30
收到一筆3000元的收入，又入賬了，然后有人要來借差旅費2500元，我可以從這3000元的收入中支付嗎？這不算是坐支現金吧？3000元的入賬是會計記賬還是出納自己記賬，
1/960
2017-02-07
請問今年2月份開的石油發(fā)票，可以入賬報銷嗎？作為差旅費或員工福利
1/823
2018-10-18
有些餐費，差旅費現金支出的費用，是發(fā)生到11月份的，但是發(fā)票是12月份或者1月份才拿到，那能做在11月份的賬里嗎？
1/807
2019-01-08
老師，請問你一下 ，生產車間人員外派去委外工廠那兒幫忙生產，而產生的相關費用如：差旅費或是補貼工資我們是要記入制造 費用還是委外了？生產出來的產品適用于直接銷售
1/825
2019-10-13
老師，員工過節(jié)回家的車票可以入賬嗎？走什么費用，還有差旅費報銷需要什么手續(xù)嗎？
1/1113
2018-10-29
老師。問下。員工報銷差旅費，出差時候有招待費。這兩筆費用可以寫一個報銷單據里嘛？做賬時候怎么做
2/1567
2021-08-09
員工報銷差旅費500元，8月31日只給對方轉了400元，剩余100元9月5轉給他，在8月份的會計分錄 借管理費用~差旅費500 貸其他應付款~張三 100 銀行存款400這樣對嗎？
1/1116
2018-09-07
聽你這么講收到的專票做差旅費對公司是有益的，收到的住宿費專票都是從本市開出的，不清楚是招待費還是差旅費，從本市開出的專票只能做業(yè)務招待費是么？
1/645
2018-09-04
老師，借：其他應付款1000貸：銀行存款1000我想問一下這個銀行存款的資金流是什么？1000元是老板先墊付給員的差旅費，是做借：管理費用差旅費1000貸：其他應付款老板1000
1/1121
2020-04-10
請問差旅費中的住宿費開的專用發(fā)票可以與打車費，就餐費，車票貼一起么？直接全部列支到管理費用差旅費中還是要分開列支？住宿發(fā)票還沒有認證，可以記賬么？
3/1611
2018-12-09
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用（交通費，差旅費），還是寫成工程施工-現場經費，（所有交通，差旅都走這一個科目？），按哪個？需要怎么分科目
1/944
2019-03-26
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用（交通費，差旅費），還是寫成工程施工-現場經費，（所有交通，差旅都走這一個科目？），按哪個？需要怎么分科目
1/2350
2019-03-26
老師，公司賬戶付款給員工差旅費報銷5000元，后發(fā)現錯誤，多付了500元，讓員工退回500元到公司賬戶。請問我的分錄是不是：借：管理費用-差旅費 -500 貸：銀行存款 -500？？
2/2613
2016-02-14
單位員工外出培訓，沒有培訓文件，培訓方只給出具培訓證明，不單獨報食宿費，填差旅費報銷單每人每天補助100元，記入管理費用一差旅費還是管理費用一培訓費？
2/2382
2019-05-08
老師，一般納稅人公司，員工出差餐費補貼是每日固定80元，這個是沒有發(fā)票的，那我這個80元是和差旅費一起報銷，還是單獨做到工資里，如果是和差旅費一起報銷，沒有發(fā)票，這個補貼金額能稅前扣除嗎？
1/486
2023-09-13